- •Реквизиты организации
- •Перечень хозяйственных операций.
- •Расчет Налога на добавленную стоимость. Ндс по выполненным хозяйственным операциям.
- •Налоговые вычеты по ндс
- •Расчет Налога на прибыль. Доходы от реализации.
- •Внереализационные доходы.
- •Расходы, связанные с производством и реализацией. Материальные расходы
- •Расходы на оплату труда
- •Расчет амортизации основных средств
- •Прочие расходы
- •Внереализационные расходы
- •Расчет налога на прибыль
- •Расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли
- •Расчет налога на доходы физических лиц Расчет налоговой базы по ндфл
Расчет Налога на прибыль. Доходы от реализации.
№ п/п |
Дата |
Наименование хозяйственной операции |
Сумма, руб. |
|
01.04-15.04 |
По договору с ООО «Керамика» выполнена перевозка кирпича судном «Речной 1» |
810000 |
|
10.04-20.04 |
По договору с ЗАО «Дорстрой» выполнена перевозка щебня судном «Быстрый» |
675000 |
|
20.04-25.04 |
По договору с ООО «Дорога» выполнена перевозка песка судном «Невский» |
540000 |
|
10.05-25.05 |
По договору с ООО «Керамика» выполнена перевозка кирпича судном «Речной 1» |
810000 |
|
20.05-30.05 |
По договору с ЗАО «Дорстрой» выполнена перевозка щебня судном «Быстрый» |
675000 |
|
15.05-20.05 |
По договору с ООО «Дорога» выполнена перевозка песка судном «Невский» |
540000 |
|
01.06-15.06 |
По договору с ООО «Керамика» выполнена перевозка кирпича судном «Речной 1» |
810000 |
|
10.06-20.06 |
По договору с ЗАО «Дорстрой» выполнена перевозка щебня судном «Быстрый» |
675000 |
|
20.06-25.06 |
По договору с ООО «Дорога» выполнена перевозка песка судном «Невский» |
540000 |
|
|
ИТОГО |
6075000 |
Внереализационные доходы.
№ п/п |
Дата |
Наименование хозяйственной операции |
Сумма, руб. |
|
01.04-30.04 |
Сдача в аренду ОАО «Неруд» толкача «Сильный» |
270000 |
|
01.05-30.05 |
Сдача в аренду ОАО «Неруд» толкача «Сильный» |
270000 |
|
01.06-30.06 |
Сдача в аренду ОАО «Неруд» толкача «Сильный» |
270000 |
|
|
ИТОГО |
810000 |
Расходы, связанные с производством и реализацией. Материальные расходы
№ п/п |
Дата |
Наименование |
Сумма, руб. |
|
апрель |
Израсходовано топливо |
67500 |
|
|
Услуги сторонних организаций по обслуживанию судов |
27000 |
|
|
Приобретены смазочные материалы, израсходовано по нормам 35100 |
40500 |
|
май |
Израсходованы смазочные материалы |
24300 |
|
|
Услуги сторонних организаций по обслуживанию судов |
16200 |
|
|
Приобретено топливо, израсходовано по нормам 54000 |
60750 |
|
июнь |
Израсходованы смазочные материалы |
40500 |
|
|
Услуги сторонних организаций по обслуживанию судов |
13500 |
|
|
Приобретено топливо, израсходовано по нормам 66150 |
67500 |
|
|
ИТОГО за квартал |
357750 |