- •Реквизиты организации
- •Перечень хозяйственных операций.
- •Расчет Налога на добавленную стоимость. Ндс по выполненным хозяйственным операциям.
- •Налоговые вычеты по ндс
- •Расчет Налога на прибыль. Доходы от реализации.
- •Внереализационные доходы.
- •Расходы, связанные с производством и реализацией. Материальные расходы
- •Расходы на оплату труда
- •Расчет амортизации основных средств
- •Прочие расходы
- •Внереализационные расходы
- •Расчет налога на прибыль
- •Расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли
- •Расчет налога на доходы физических лиц Расчет налоговой базы по ндфл
Налоговые вычеты по ндс
№ п/п |
Наименование хозяйственной операции |
Стоимость товаров (работ, услуг), руб. |
Ставка НДС % |
Сумма НДС, руб. |
|
|
Рацион питания экипажей судов |
67500 |
18 |
10125 |
|
|
Приобретено топливо, израсходовано по нормам |
67500 66150 |
18 |
12150 |
|
|
Оплачено за аренду офиса |
24300 |
18 |
4374 |
|
|
Услуги сторонних организаций по обслуживанию судов |
27000 |
18 |
4860 |
|
|
Расходы на рекламу |
9450 |
18 |
1701 |
|
|
Итого за АПРЕЛЬ месяц |
|
|
33210 |
|
|
Рацион питания экипажей судов |
27000 |
18 |
4050 |
|
|
Приобретены смазочные материалы, израсходовано по нормам |
24300 20250 |
18 |
4374 |
|
|
Расходы на радиосвязь |
33750 |
18 |
6075 |
|
|
Аренда офиса |
24300 |
18 |
4374 |
|
|
Услуги сторонних организаций по обслуживанию судов |
16200 |
18 |
3078 |
|
|
Услуги Гидрометеослужбы |
6750 |
18 |
1215 |
|
|
Юридические услуги |
6075 |
18 |
1093,50 |
|
|
Расходы на радиосвязь |
33750 |
18 |
6075 |
|
|
Итого за МАЙ месяц |
|
|
30334,50 |
|
|
Рацион питания экипажей судов |
54000 |
18 |
9720 |
|
|
Приобретены смазочные материалы, израсходовано по нормам |
40500 35100 |
18 |
7290 |
|
|
Расходы на радиосвязь |
33750 |
18 |
6075 |
|
|
Аренда офиса |
24300 |
18 |
4374 |
|
|
Услуги сторонних организаций по обслуживанию судов |
13500 |
18 |
2430 |
|
|
Услуги гидрометеослужбы |
6750 |
18 |
1215 |
|
|
Расходы на рекламу |
13500 |
18 |
2430 |
|
|
Расходы на канцелярские услуги |
1215 |
18 |
218,70 |
|
|
Итого за ИЮНЬ месяц |
|
|
33752,70 |
|
|
Итого за квартал |
|
|
97297,20 |
|
Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет = НДС по выполненным хозяйственным операциям – налоговые вычеты по НДС.
НДС=1239300-97297,20=1142002,80 (руб.)