VIII. Организация муниципального управления

Муниципальные автономные учреждения в районе отсутствуют. В ближайшее время перевод в статус автономных учреждений не планируется.

IX. Бюджет Балахнинского района.

По итогам исполнения консолидированного бюджета Балахнинского муниципального района за 2011 год в бюджет поступило доходов в сумме 1332,7 млн. руб. или 98,4% к уточненному годовому плану, при этом темп роста поступлений к 2010 году составил 119,9 % или 221,4 млн. руб.

В структуре доходов консолидированного бюджета Балахнинского муниципального района за 2011 год налоговые и неналоговые доходы составляют 36,9% или 491,6 млн. руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета 63,2% или 842,1 млн. руб. и прочие безвозмездные поступления (1,0 млн. руб.)

Основной рост поступлений в консолидированный бюджет Балахнинского муниципального района произошел за счет увеличения доли межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 165,3 млн. руб. или 124,4% к уровню 2010 года. Налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Балахнинского муниципального района поступило на 58,3 млн. руб. больше, чем в 2010 году или 113,5% к уровню 2010 года.

Поступления по основным источникам налоговых и неналоговых доходов к уточненному плану 2011 года составили: по НДФЛ – 96,6 %, по ЕНВД – 101,6 %, по налогу на имущество организаций – 97,8 %, по земельному налогу – 98,3 %, по аренде земельных участков – 103,1 %, по аренде муниципального имущества – 99,4%, по плате за негативное воздействие на окружающую среду – 97,9 %, по доходам от реализации муниципального имущества и земельных участков – 104 %.

Расходная часть консолидированного бюджета Балахнинского муниципального района за 2011 год исполнена в сумме 1405,1 млн. руб. или 93,3% к уточненному годовому плану. По сравнению с 2010 годом расходы выросли на 330,2 млн. руб. и темп роста составил 130,7%.

Наибольший рост расходов за 2011 год составил по отраслям:

- «Национальная экономика» - в 6,7 раза за счет расходов на берегоукрепление г. Балахны с 0,3 млн.руб. за 2010г. до 130,1 млн.руб за 2011г., на газификацию района (Б. Могильцы, М. Могильцы, Постниково, д. Конево, Коробейниково, Шишкино, Липовки, Галкино, газовые сети к малоэтажному строительству по ул. Тургенева, Торфяник) с 4,3 млн. руб. за 2010г. до 21,4 млн. руб. за 2011г., расходов по сельскому хозяйству и рыболовству с 16,4 млн. руб. за 2010г. до 21,6 млн. руб. за 2011г.;

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 173,7% к 2010г. за счет расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 55,3 млн. руб. за 2010г. до 122,4 млн. руб. за 2011г., на благоустройство территорий поселений с 58,1 млн. руб. за 2010г. до 111,3 млн. руб. за 2011г.;

- «Здравоохранение» - 138,3% к 2010г. за счет передачи финансирования на содержание коек восстановительного лечения (15,75) и инфекционных коек (39) с ТФОМС на бюджет района, а также с освоением выделенных в 2011 году средств на модернизацию системы здравоохранения района в сумме 32,7 млн. руб.;

- «Обслуживание муниципального долга» - в 2,7 раза в связи с привлечением в 2011 году большего объема кредитов коммерческих банков.

В течение года обеспечивалась своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы и оплата коммунальных платежей муниципальных учреждений.

Консолидированный бюджет Балахнинского муниципального района исполнен с дефицитом в сумме 72,4 млн. руб. при планируемом в сумме 152,2 млн. руб.

В течение года бюджет исполнялся с привлечением заемных средств: кредитов коммерческих банков в сумме 23,0 млн. руб., бюджетного кредита из областного бюджета в сумме 23,5 млн. руб.

Сумма муниципального долга на 01.01.2012 г. составляет 75,4 млн. руб. (на 01.01.2011г.- 29,0 млн. руб.), в том числе по кредитам коммерческих банков 51,9 млн. руб., по бюджетным кредитам из областного бюджета – 23,5 млн. руб.

В целях экономии бюджетных средств за 2011 год проведено 945 размещений муниципальных заказов, в т.ч. 8 – открытых конкурсов (в т.ч. 1- многолотовый), 131- открытых аукционов в электронной форме, 806 - методом запроса котировок цен. Вышеуказанных процедур проведено в 1,6 раз больше, чем за 2010 год.

По результатам торгов и запросов котировок заключено за 2011 год 660 контрактов на сумму 314,42 млн. руб., в т.ч. на выполнение берегоукрепительных работ на р. Волга (участок 2) - 125,772 млн. руб. За 2010 год заключено 562 контракта на сумму 110,1 млн. руб.

Расчетная сумма экономии за 2011 год составила 73,8 млн. руб., в т.ч. выполнение берегоукрепительных работ на р. Волга (участок 2) - 52,628 млн. руб. (за 2010 год - 12,65 млн. руб.).

Вопросы, решение которых будет иметь приоритетное значение в деятельности органов местного самоуправления Балахнинского муниципального района по направлению «Организация муниципального управления» в 2012 году:

- увеличение доли собственных доходов в общем объёме доходов бюджета Балахнинского муниципального района;

- будет продолжена работа по реализации мер, направленных на достижение эффективности использования расходной части бюджета района и увеличению собираемости налогов и сборов, в том числе за счет улучшения администрирования доходов.