2.4 Технико-экономические показатели

Показатели

Источник

Значение

1. Выручка, тыс. руб.

2. Затраты, тыс. руб.

3. Валовая прибыль, тыс. руб.

4. Точка безубыточности, тыс. руб.

5. Запас устойчивости, %

6. Трудоемкость производст-венной программы, час.

7. Себестоимость 1 ч ремонтных работ, руб.

8. Численность всего, чел.

в том числе

- основные рабочие

- управляющий и вспомо-гательный персонал

9. Производительность труда, тыс. руб. / чел.

10. Фонд заработной платы, тыс. руб.

11. Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб.

таблица 21

таблица 18

гр. 1 – гр. 2

формула 23

формула 24

таблица 19

гр. 2 / гр. 6

формула 18

формула 19

гр. 1 / гр. 8

таблица 18

гр. 10 / гр. 8 / 12 месяцев

Вид ремонта

Количество заявок на ремонт, шт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

740

606

847

552

257

699

402

970

363

421

660

572

714

987

2

208

217

131

426

101

85

158

129

155

160

260

146

94

83

3

32

12

55

68

48

42

66

77

39

37

51

40

30

20

Вид ремонта

Количество заявок на ремонт, шт.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

640

505

303

662

328

485

400

430

353

289

199

427

405

887

2

110

117

202

126

99

115

71

80

128

129

105

195

348

224

3

18

10

15

25

31

11

17

23

20

28

25

7

5

9

Вид ремонта

29

30

31

32

1

198

211

701

602

2

105

98

77

66

3

21

29

9

11

Основные виды материалов

Норма расхода (по вариантам)

Цена, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Крепежные изделия, кг

1

17,0

22,3

14,1

30,1

44,9

42,6

73,4

51,4

10,7

43,7

47,3

16,4

61,0

23,5

220

2

96,1

65,3

47,2

70,4

93,8

99,1

92,7

78,2

71,8

51,2

53,3

71,0

91,2

61,1

330

3

287,0

382,0

168,8

356,2

570,6

452,6

343,2

70,5

226,9

689,1

420,7

683,5

734,1

533,6

400

2. Электрохимическая защита, шт. 

1

3

4

7

11

12

6

9

20

21

14

15

16

5

6

110

2

11

8

9

15

13

11

12

12

14

20

18

18

13

10

120

3

80

75

62

33

28

77

66

44

55

45

54

100

101

87

130

3. Соединительные элементы трубопровода, шт.

1

0

0

2

4

6

0

8

9

9

8

6

6

0

3

500

2

6

6

3

6

6

8

10

6

7

12

12

12

10

6

2000

3

7

8

6

4

10

12

11

8

9

9

10

14

14

13

8000

4. Запорная арматура, шт.

3

10

9

8

11

8

7

6

11

5

4

12

15

12

9

4000

5. Трубы, м

3

600

650

500

650

800

810

720

500

670

870

770

750

990

890

600

6. Изоляционные материалы,, кг

1

35

50

30

55

60

60

15

25

30

50

50

30

65

40

140

2

50

65

90

90

80

60

75

65

60

85

90

100

105

65

140

3

300

320

250

320

400

410

360

300

350

440

370

370

500

450

140

Основные виды материалов

Норма расхода (по вариантам)

Цена, руб.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1. Крепежные изделия

1

22,9

32,0

44,1

45,1

25,9

14,8

13,4

33,4

15,7

43,7

37,3

26,4

51,0

29,5

210

2

86,1

75,3

37,2

75,4

73,8

39,1

82,7

88,2

31,8

61,2

63,3

81,0

91,2

68,1

340

3

327,0

412,3

158,8

266,2

180,6

242,6

341,2

360,5

229,9

199,1

230,7

573,5

514,1

435,6

450

2. Электрохимическая защита, шт. 

1

6

8

9

2

4

12

11

13

21

15

6

14

24

20

100

2

110

105

33

75

90

88

103

65

54

75

55

45

64

94

118

3

128

133

107

99

114

200

212

154

160

102

89

78

122

101

122

3. Соединительные элементы трубопровода, шт.

1

2

2

3

0

0

4

4

4

7

6

2

4

6

4

600

2

10

4

2

3

5

4

5

3

4

7

5

6

7

8

3000

3

12

11

8

10

11

13

14

8

9

7

6

6

11

10

9000

4. Запорная арматура, шт.

3

5

4

6

8

8

7

9

11

5

9

15

10

7

11

5000

5. Трубы, м

3

500

660

300

480

380

510

680

770

710

700

690

790

860

940

700

6. Изоляционные материалы,, кг

1

30

25

40

35

45

60

55

60

50

70

30

35

40

45

140

2

50

60

70

50

60

90

100

100

90

110

80

50

75

95

140

3

250

330

150

240

200

260

340

380

360

350

350

400

430

460

140

Основные виды материалов

Норма расхода (по вариантам)

29

30

31

32

1. Крепежные изделия

1

22,9

32,0

24,1

45,1

2

86,1

75,3

37,2

75,4

3

727,0

212,3

358,8

666,2

2. Электрохимическая защита, шт. 

1

30

20

25

10

2

78

62

49

29

3

101

99

85

95

3. Соединительные элементы трубопровода, шт.

1

5

0

4

3

2

6

5

2

3

3

4

5

4

7

4. Запорная арматура, шт.

3

5

6

7

8

5. Трубы, м

3

1000

550

880

1000

6. Изоляционные материалы,, кг

1

30

35

40

50

2

70

75

80

65

3

500

230

440

500

Вид ремонта

Трудоемкость работ, нормо-часы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

96,6

113,6

158,9

34,0

76,4

11,2

73,2

22,7

31,0

59,5

89,2

57,9

72,3

92,1

2

259,0

264,6

231,4

142,0

151,8

134,8

89,3

118,4

92,3

126,6

234,1

114,0

152,0

256,1

3

600,9

527,6

428,0

719,8

864,3

939,4

1110,7

804,3

909,3

817,8

927,4

1149,5

1214,4

1290,6

Разряд работ

1

3,0

4,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,5

3,5

3,0

3,0

3,0

3,5

4,0

3,5

2

4,0

5,5

4,0

3,5

3,5

4,0

4,0

4,0

4,0

4,5

3,5

4,5

4,0

4,5

3

5,0

6,0

5,5

4,5

5,0

4,5

5,0

6,0

4,5

5,0

4,0

5,0

5,0

5,0

Вид ремонта

Трудоемкость работ, нормо-часы

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

66,5

68,6

88,9

64,0

76,4

71,2

83,2

88,7

61,0

55,5

44,2

27,9

37,3

52,1

2

249,0

265,6

221,4

252,0

361,8

254,8

388,3

257,4

142,3

317,6

255,1

304,0

242,0

150,1

3

700,9

1117,6

1038,0

1129,3

934,3

829,4

705,7

815,3

622,3

588,8

927,4

999,5

824,4

719,6

Разряд работ

1

3,0

3,5

3,0

3,0

3,5

3,0

4,0

4,5

4,0

4,0

3,0

3,0

3,5

3,0

2

3,5

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,5

5,0

5,0

4,5

3,5

4,5

4,0

4,5

3

5,0

4,0

5,5

5,5

5,0

5,5

5,0

5,0

5,5

5,0

6,0

5,0

5,0

5,0

Вид ремонта

Трудоемкость работ, нормо-часы

29

30

31

32

1

36,5

28,6

18,9

24,0

2

149,0

165,6

121,4

202,0

3

1200,9

990,6

1550,0

1205,3

Разряд работ

1

3,0

3,5

3,0

3,0

2

3,5

4,0

4,0

4,0

3

5,0

4,0

5,5

5,5

Вид заработной платы

Шифр строки

% к тарифной заработной плате

Тарифный фонд заработной платы

01

100

Доплаты, надбавки и премии:

Премии рабочим из фонда заработной платы гр. 01 х гр. 02

02

дополнительная заработная плата (гр. 01+ гр. 02) х гр. 03

03

12,0

доплаты по районному коэффициенту (гр. 01+ гр. 02 + гр. 03) х гр. 04

04

15,0

Итого заработная плата (гр. 01+ гр. 02 + гр. 03 + гр. 04)

Вид затрат

Вид ремонта

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Прочие основные материалы

285,91

60,35

112,77

326,40

118,97

241,83

185,96

234,03

249,86

346,77

122,17

226,85

65,79

270,85

Комплектую-щие изделия и покупные полуфабрикаты

3084,1

10383

5431,2

8978,2

12601

6042,3

11300

14552

13289

14405

8835,7

12784

8050

10713

Топливо на технологи-ческие цели

769,80

679,25

418,83

665,20

940,04

599,79

1037,5

129,33

307,70

345,51

1212,8

204,52

1548,0

819,17

Энергия на технологи-ческие цели

1377,1

541,64

558,15

2463,2

1689,9

2190,0

2477,4

2444,9

1277,0

553,37

2475,5

1969,4

2433,8

994,30

Прочие произ-водственные расходы

317,44

26,86

11,54

142,68

77,81

285,80

316,10

104,27

26,71

319,93

14,56

235,80

186,03

281,26

2

Прочие основные материалы

343,09

72,42

135,33

391,68

142,77

290,19

223,16

280,84

299,83

416,13

146,61

272,22

78,95

325,02

Комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты

3700,9

12459

6517,5

10773

15121

7250

13560

17462

15947

17286

10602

15341

9660

12856

Топливо на технологические цели

923,76

815,10

502,59

798,24

1128,0

719,75

1245,0

155,19

369,24

414,62

1455,4

245,43

1857,6

983,00

Энергия на технологические цели

1652,5

649,96

669,78

2955,8

2027,9

2628,0

2972,9

2933,8

1532,4

664,05

2970,7

2363,2

2920,5

1193,1

Прочие производственные расходы

380,92

32,24

13,85

171,22

93,38

342,96

379,31

125,13

32,05

383,91

17,47

282,95

223,24

337,51

3

Прочие основные материалы

214,43

45,2

84,58

244,80

89,23

181,37

139,47

175,52

187,39

260,08

91,63

170,13

49,34

203,14

Комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты

2313,0

7787,3

4073,4

6733,7

9451,0

4531,7

8475,4

10914

9967,4

10803

6626,8

9588,7

6037,5

8035,3

Топливо на технологические цели

577,35

509,44

314,12

498,90

705,03

449,84

778,18

96,99

230,77

259,14

909,66

153,39

1161,1

614,37

Энергия на технологические цели

1032,8

406,23

418,61

1847,4

1267,4

1642,5

1858,1

1833,6

957,80

415,03

1856,6

1477,0

1825,3

745,73

Прочие производственные расходы

238,08

20,15

8,65

107,01

58,36

214,35

237,07

78,20

20,03

239,95

10,92

176,85

139,52

210,94

Вид затрат

Вид ремонта

1

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Прочие основные материалы

275,9

70,3

152,7

356,4

100,9

231,8

199,9

254,0

209,8

366,7

144,1

266,8

165,9

210,8

Комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты

2884,1

5383

6431,2

7978,2

9601

8042,3

10300

12552

10289

10005

8995,7

11784

10050

10713

Топливо на технологи-ческие цели

705,80

655,25

400,83

614,20

988,04

574,79

1001,5

239,33

207,70

321,51

808,8

303,52

1228,0

749,17

Энергия на технологи-ческие цели

1227,1

509,64

521,15

963,2

889,9

1090,0

2007,4

2614,9

1997,0

543,37

2433,5

1779,4

2303,8

987,30

Прочие произ-водственные расходы

327,44

126,86

211,54

92,68

87,81

275,80

216,10

194,27

126,71

119,93

114,56

135,80

286,03

281,26

2

Прочие основные материалы

343,09

172,42

148,33

309,68

242,77

260,19

255,16

290,84

299,83

326,13

246,61

282,22

178,95

377,02

Комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты

7600,9

8459

7517,5

9773

13121

6250

11560

16462

12947

15286

11602

14441

9550

9856

Топливо на технологические цели

883,76

775,10

662,59

558,24

1028,0

779,75

945,0

1155,1

333,24

405,62

1025,4

445,43

967,6

901,00

Энергия на технологические цели

1442,5

849,96

769,78

1555,8

1727,9

1528,0

1872,9

1933,8

1999,4

688,05

2900,7

2053,2

2650,5

1233,1

Прочие производственные расходы

480,92

132,24

113,85

71,22

93,38

42,96

79,31

225,13

102,05

63,91

97,47

192,95

103,24

257,51

3

Прочие основные материалы

314,43

145,2

184,58

44,80

99,23

81,37

39,47

275,52

287,39

160,08

101,63

155,13

149,34

83,14

Комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты

2300,0

5787,3

3073,4

5533,7

8851,0

4441,7

5375,4

9914

9007,4

8803

6036,8

9008,7

5287,5

6045,3

Топливо на технологические цели

447,35

409,44

404,12

398,90

685,03

339,84

548,18

196,99

130,77

459,14

879,66

223,39

861,1

744,37

Энергия на технологические цели

832,8

499,23

496,61

1047,4

1567,4

1552,5

1748,1

1963,6

966,80

454,03

1546,6

1337,0

1725,3

775,73

Прочие производственные расходы

38,08

120,15

28,65

97,01

88,36

64,35

137,07

128,20

110,03

109,95

200,92

188,85

199,52

110,94

Вид затрат

Вид ремонта

1

29

30

31

32

Прочие основные материалы

475,9

570,3

652,7

2356,4

Комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты

1884,1

4383

4431,2

5978,2

Топливо на технологи-ческие цели

705,80

655,25

400,83

614,20

Энергия на технологи-ческие цели

1227,1

509,64

521,15

963,2

Прочие произ-водственные расходы

327,44

126,86

211,54

92,68

2

Прочие основные материалы

1343,9

3172,4

3148,3

1309,6

Комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты

5600,9

2459

2517,5

4773

Топливо на технологические цели

883,76

775,10

662,59

558,24

Энергия на технологические цели

2442,5

1849,9

1769,7

555,8

Прочие производственные расходы

480,92

132,24

113,85

71,22

3

Прочие основные материалы

1314,4

1145,2

1184,5

1044,8

Комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты

2300,0

3787,3

2073,4

4433,7

Топливо на технологические цели

447,35

409,44

404,12

398,90

Энергия на технологические цели

832,8

499,23

496,61

1047,4

Прочие производственные расходы

38,08

120,15

28,65

97,01

Вариант

Сумма РСЭО

Вариант

Сумма РСЭО

Вариант

Сумма РСЭО

Вариант

Сумма РСЭО

1

26 039

8

8 735

15

66 039

22

7 635

2

24 385

9

6 721

16

32 385

23

7 821

3

12 550

10

17 828

17

27 550

24

10 028

4

13 364

11

10 144

18

11 364

25

14 004

5

25 058

12

4 954

19

14 058

26

5 554

6

2 848

13

13 769

20

8 848

27

12 629

7

14 473

14

14 325

21

15 573

28

13 035

29

15 500

30

17 070

31

52 050

32

77 070

Статья расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Содержание цехового персонала

415,4

605,6

203,5

1453,3

1185,5

1508,6

888,2

781,0

1070,6

536,3

226,0

333,6

675,2

162,4

Содержание зданий, сооружений, инвентаря

1559,9

1642,3

1506,1

465,7

8015,3

399,1

2118,2

436,5

1449,3

2009,9

765,2

1059,0

2109,2

1233,5

Текущий ремонт зданий и сооружений

437,4

443,9

1090,3

211,1

997,6

661,6

978,0

891,3

787,9

1210,0

1305,5

1006,9

1088,2

1452,8

Амортизация зданий и сооружений

3601,1

4030,3

2122,7

1091,7

1369,2

2001,6

1558,7

2453,0

2360,9

1001,8

2909,3

2074,9

3030,2

778,8

Расходы по охране труда

411,7

796,7

1455,9

373,9

2000,2

606,6

724,5

1876,2

1614,5

1314,4

2001,4

809,3

1671,5

1226,6

Возмещение затрат по износу спец оснастки

1918,5

102,6

1333,7

1020,2

753,3

434,2

975,1

1312,1

1401,4

1088,8

1063,3

1122,7

1901,2

1784,5

Прочие расходы

432,0

220,2

165,3

1736,4

2003,2

1034,7

1100,0

190,3

1199,5

330,8

721,7

75,0

1679,9

550,5

Статья расходов

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Содержание цехового персонала

215,4

656,6

173,5

2393,3

1005,5

2008,6

999,2

931,0

1480,6

426,3

176,0

203,6

765,2

22,4

Содержание зданий, сооружений, инвентаря

1749,9

1542,3

1736,1

365,7

845,3

380,1

2478,2

236,5

1909,3

2224,9

955,2

1349,0

2299,2

1623,5

Текущий ремонт зданий и сооружений

357,4

553,9

1360,3

141,1

1107,6

751,6

1088,0

1061,3

1057,9

1850,0

1435,5

1196,9

1928,2

1742,8

Амортизация зданий и сооружений

4201,1

3730,3

1422,7

391,7

2469,2

2551,6

1668,7

2363,0

3210,9

1111,8

3769,3

2254,9

3960,2

968,8

Расходы по охране труда

211,7

2396,7

1805,9

273,9

2410,2

501,6

814,5

2076,2

1954,5

1404,4

2141,4

1309,3

2171,5

1106,6

Возмещение затрат по износу спец оснастки

2118,5

92,6

1401,7

1309,2

473,3

744,2

1175,1

1422,1

1328,4

1329,8

1463,3

1042,7

2101,2

1284,5

Прочие расходы

542,0

160,2

525,3

1926,4

2313,2

1140,7

1414,0

280,3

1728,5

226,8

1511,7

95,0

2279,9

770,5

Статья расходов

29

30

31

32

Содержание цехового персонала

515,4

856,6

1373,5

1393,3

Содержание зданий, сооружений, инвентаря

4749,9

5542,3

2736,1

3365,7

Текущий ремонт зданий и сооружений

357,4

553,9

1360,3

141,1

Амортизация зданий и сооружений

4291,1

3755,3

3477,7

4391,7

Расходы по охране труда

211,7

2396,7

1805,9

273,9

Возмещение затрат по износу спец оснастки

2118,5

92,6

1401,7

1309,2

Прочие расходы

542,0

160,2

525,3

1926,4

Статья расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Администра-тивно-управ-ленческие расходы

4779,4

6812,4

1022,2

6724,9

5540,2

9567,4

2984,5

9939,1

6969,0

2629,8

3482,4

9842,7

7627,6

6853,8

Общехозяйст-венные расходы

32479

9583

20733

16537

41065

24064

28573

10285

29872

19186

22046

39608

36800

13577

Налоги

4567,3

8108,6

961,0

2866,9

7563,5

6962,9

5117,4

611,2

4840,5

127,0

381,7

4549,3

1589,5

6449,5

Статья расходов

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Администра-тивно-управ-ленческие расходы

4889,4

6052,4

1872,2

6034,9

5060,2

8767,4

2654,5

7739,1

6899,0

2999,8

3782,4

9652,7

7337,6

6203,8

Общехозяйст-венные расходы

30079

9599

18933

17637

43565

19064

30173

22285

27532

18646

20096

34108

31000

14477

Налоги

4999,3

8778,6

1061,0

2556,9

7613,5

6822,9

4997,4

1111,2

4550,5

567,0

431,7

4689,3

1239,5

6557,5

Статья расходов

29

30

31

32

Администра-тивно-управ-ленческие расходы

3800,4

5055,4

6272,2

5034,9

Общехозяйст-венные расходы

28079

9599

18933

17637

Налоги

4999,3

8778,6

5061,0

9556,9

Вариант

Расходы на подготовку и освоение произ-водства, тыс. руб.

Внепроизводственные расходы, тыс. руб.

Вариант

Расходы на подготовку и освоение произ-водства, тыс. руб.

Внепроизводственные расходы, тыс. руб.

1

1471,0

4164,5

8

1515,5

1744,0

2

4441,5

3498,9

9

4819,0

1933,0

3

2280,7

1438,7

10

4495,0

1072,4

4

2855,5

1756,3

11

5871,2

2071,9

5

5307,4

2084,6

12

3430,1

1636,2

6

3420,8

3351,2

13

3647,2

2434,7

7

6240,0

1442,7

14

1791,9

1183,6

Вариант

Расходы на подготовку и освоение произ-водства, тыс. руб.

Внепроизводственные расходы, тыс. руб.

Вариант

Расходы на подготовку и освоение произ-водства, тыс. руб.

Внепроизводственные расходы, тыс. руб.

15

1711,0

1234,5

24

1717,5

1054,0

16

3331,5

3088,9

25

3619,0

2303,0

17

4480,7

2508,7

26

4085,0

1222,4

18

2911,5

1616,3

27

5171,2

1091,9

19

4407,4

2124,6

28

3800,1

1366,2

20

2990,8

1531,2

29

948,2

1504,7

21

5740,0

1344,7

30

2091,9

1093,7

22

3000,5

1045,6

31

4185,6

1000,9

23

5522,2

2203,6

32

3890,5

2005,5