2.5 Расчет показателей производственной программы.
ВВ – весь объем продукции, работ и услуг, который выполнен предприятие в течение планового периода, валовый выпуск.
М – производственная мощность цеха
Кисп = 0,95 - коэффициент использования производственной мощности (по исходным данным)
ВП – валовая продукция
ВП = ТП= ВВ-ВЗП, ВЗП = 0
Т.к. по условию мы
принимаем размеры товарной продукции
предшествующего года равной 93%
планируемого, а остатки нереализованной
продукции на начало и конец планируемого
периода в размере 5-ти дневного объема
производства в соответствующих периодах:
и
ОНРПн.г.,ОНРПк.г.– остатки нереализованной продукции на начало и конец года соответственно.
РП – реализованная продукция.
РП = ТП – ОНРПкг + ОНРПнг,
Для цеха сложных удобрений.
ВВ = 633 170,2 • 0,95 = 601 511,7 т
ВВ = ВП = ТП = 601 511,7 т
ОНРПн.г. = (0,93 • 601 511,7 • 5) / 365 =7 663,1 т
ОНРПк.г. = (601 511,7 • 5) / 365 = 8 239,9 т
РП = 601 511,7+7 663,1-8 239,9=600 934,9 т
Для цеха аммиачной селитры:
ВВ = 285 600 • 0,95 = 271 320 т
ВВ = ВП = ТП = 271 320т
ОНРПн.г. = (0,93 • 271 320• 5) / 365 =3 456,5 т
ОНРПк.г. = (271 320 • 5) / 365 = 3 716,7 т
РП = 271 320+3 456,5-3 716,71=271 059,8 т
Для цеха азотной кислоты расчеты те же, за исключением того, что в этом цехе мы имеем внутризаводское потребление (ВЗП), которое рассчитывается как сумма валовых выпусков двух других цехов умноженных на соответствующие коэффициенты расхода азотной кислоты на единицу продукции цехов нитрофоски и аммиачной селитры. Тогда ВП = ВВ – ВЗП
ВВ = 379 028,6• 0,95 = 360 077,2 т
ВЗП = 0,24 • 601 511,7+ 0,793 * 271 320 = 359 519,6 т
ВП =360 077,2 – 359 519,6 = 557,6 т
РП =557,6 + (557,6 • 0,93 • 5 / 365) – (557,6 • 5 / 365) = 557,1 т
Сводная таблица производственной программы по производству минеральных удобрений
Таблица 9
|
Наименование готовой продукции |
Оптовая цена, тыс. руб./т |
РП |
ОНРП |
ТП |
ВП |
ВЗП, тыс.т. |
ВЗП, тыс. руб. |
ВВ, тыс. т. |
ВВ, Тыс.руб
| ||||
|
Тыс.т |
Тыс. руб |
Тыс.т |
Тыс. руб |
Тыс.т |
Тыс. руб |
Тыс.т |
Тыс. руб | ||||||
|
Азотная кислота |
4,0 |
0,5571 |
2228,4 |
0,0005 |
2,0 |
0,5576 |
2230,4 |
0,5576 |
2230,4 |
359,519 |
1438078,4 |
360,077 |
1440308,3 |
|
Аммиачная селитра |
4,5 |
271,059 |
1219769,1 |
0,260 |
1170,9 |
271,32 |
1220940 |
271,32 |
1220940 |
0 |
0 |
271,32 |
1220940 |
|
Нитрофоска |
12,0 |
600,9349 |
7211218,8 |
0,577 |
6921,6 |
601,512 |
7218140,4 |
601,512 |
7218140,4 |
0 |
0 |
601,512 |
7218140,4 |
|
Итого |
|
|
8433216,3 |
|
8094,5 |
|
8441310,8 |
|
8441310,8 |
|
1438078,4 |
|
9879388,7 |
2.6 Расчет плана материально-технического обеспечения (мто).
1. Расходный контингент (РК).
РКi = ∑Нij * ВВj, где
Нij – расходная норма i-го полуфабриката на j-й продукт
ВВj – валовый выпуск j – продукта.
2. Среднесуточный расход материальных ресурсов (Рсут).
3.
Подготовительный запас (
).
,
где
–норма
подготовительного запаса (по условию
она равно1 дню).
4. Максимальный текущий запас (ТЗmax).
,
где
t – время между двумя очередными поставками ресурса.
5. Средний текущий запас (ТЗсред).
6. Гарантийный запас (ГЗ).
,
где
Нгз – норма гарантийного запаса.
7. Средний производственный запас (ПЗср).
ПЗср= ТЗср+ ГЗ + ПодЗ.
8. Максимальный производственный запас (ПЗmax).
ПЗmax = ТЗmax + ГЗ + ПодЗ.
9. Заготовительный контингент (ЗК).
ЗКi = PКi + (Ок - Он), где
Ок - остатки предметов МТО на конец планового периода (равны ПЗср),
Он - остатки предметов МТО на начало планового периода (равны 0).
ЗКi = PКi +ПЗср
Расчет показателей плана МТО для цеха по производству азотной кислоты
Таблица 10
|
Наименование компонента МТО |
Единицы измерения |
Кол-во |
РК |
Рсут |
Под. З. |
ТЗср |
ТЗ max |
ГЗ |
ПЗср |
ПЗмах |
ЗК |
|
Аммиак 100% NH3 |
Т |
0,28 |
100821,62 |
280,06 |
280,06 |
0 |
0 |
280,06 |
560,12 |
560,12 |
101381,74 |
|
Платина |
Г |
0,036 |
12962,78 |
36,01 |
36,01 |
0 |
0 |
0 |
36,01 |
36,01 |
12998,79 |
|
Электроэнергия |
кВТ*ч |
124 |
44649572,8 |
124026,59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44649572,8 |
|
Пар |
Мгк |
0,07 |
25205,4 |
70,02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25205,4 |
|
Химически очищенная вода |
Куб.м |
0,82 |
295263,3 |
820,18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295263,3 |
|
Вода промышленная |
Куб.м |
139 |
50050730,8 |
139029,81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50050730,8 |
|
Пар котлов-утилизаторов |
т |
0,71 |
255654,8 |
710,15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255654,8 |
Расчет показателей плана МТО для цеха по производству аммиачной селитры.
Таблица 11
|
Наименование компонента МТО |
Единицы измерения |
Кол-во |
РК |
Р сут |
Под.З. |
ТЗср. |
ТЗ max |
ГЗ |
ПЗср |
ПЗмах |
ЗК |
|
Аммиак 100% NH3 |
Т |
0,214 |
58062,48 |
161,28 |
161,28 |
0 |
0 |
161,28 |
322,56 |
322,56 |
58385,04 |
|
Азотная кислота |
Т |
0,793 |
215156,76 |
597,66 |
597,66 |
0 |
0 |
0 |
597,66 |
597,66 |
215754,42 |
|
Пар |
Мгк |
0,48 |
130233,6 |
361,76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130233,6 |
|
Вода промышленная |
Куб.м |
62 |
16821840 |
46727,33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16821840 |
|
Мел |
Т |
0,01 |
2713,2 |
7,54 |
7,54 |
0 |
0 |
0 |
7,54 |
7,54 |
2720,74 |
|
Мешки бумажные |
Шт. |
21 |
5697720 |
15827 |
15827 |
0 |
0 |
0 |
15827 |
15827 |
5713547 |
Расчет показателей плана МТО для цеха по производству нитрофоски
Таблица 12
|
Наименование компонента МТО |
Единицы измерения |
Кол-во |
РК |
Р сут |
Под.З. |
ТЗср. |
ТЗ max |
ГЗ |
ПЗср |
ПЗмах |
ЗК |
|
Апатитовый концентрат (38,8% Р205) |
Т |
0,3 |
180453,51 |
501,26 |
501,26 |
1253,15 |
2506,3 |
2005,04 |
3759,45 |
5012,6 |
184212,96 |
|
Хлористый калий (95% КСL) |
Т |
0,19 |
114287,22 |
317,46 |
317,46 |
1190,48 |
2380,95 |
1587,3 |
3095,24 |
4285,71 |
117382,46 |
|
Азотная кислота |
Т |
0,24 |
144362,81 |
401,01 |
401,01 |
0 |
0 |
0 |
401,01 |
401,01 |
144763,82 |
|
Аммиак (100% NH3) |
Т |
0,09 |
54136,05 |
150,38 |
150,38 |
0 |
0 |
150,38 |
300,76 |
300,76 |
54436,81 |
|
Серная кислота |
Т |
0,19 |
114287,22 |
317,46 |
317,46 |
0 |
0 |
317,46 |
634,92 |
634,92 |
114922,14 |
|
Мешки бумажные |
Шт. |
23 |
13834770 |
38430 |
38430 |
0 |
0 |
0 |
38430 |
38430 |
13873200 |
|
Топливно-природный газ |
Куб.м |
43 |
25865003,1 |
71847,23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25865003,1 |
|
Электроэнергия |
кВт*ч |
48 |
28872561,6 |
80201,56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28872561,6 |
|
Пар |
Мгк |
0,07 |
42105,82 |
116,96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42105,82 |
|
Вода промышленная |
Куб.м |
10 |
6015117 |
16708,66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6015117 |
Сводная таблица по предметам МТО
Таблица 13
|
Наименование компонента МТО |
Единицы измерения |
РК |
Р сут |
Под.З. |
ТЗср. |
ТЗ max |
ГЗ |
ПЗср |
ПЗмах |
ЗК |
|
1. Сырье и материалы | ||||||||||
|
Аммиак (100 % NH3) |
Т |
213020,15 |
591,72 |
591,72 |
0 |
0 |
591,72 |
1183,44 |
1183,44 |
214203,59 |
|
Азотная кислота |
Т |
359519,56 |
998,67 |
998,67 |
0 |
0 |
0 |
998,67 |
998,67 |
360518,23 |
|
Апатитовый концентрат (38,8% Р2 О5) |
Т |
180453,51 |
501,26 |
501,26 |
1253,15 |
2506,3 |
2005,04 |
3759,45 |
5012,6 |
184212,96 |
|
Хлористый калий (95% KCl) |
Т |
114287,22 |
317,46 |
317,46 |
1190,48 |
2380,95 |
1587,3 |
3095,24 |
4285,71 |
117382,46 |
|
Серная кислота |
Т |
114287,22 |
317,46 |
317,46 |
0 |
0 |
317,46 |
634,92 |
634,92 |
114922,14 |
|
2. Вспомогательные материалы | ||||||||||
|
Платина |
Гр |
12962,78 |
36,01 |
36,01 |
0 |
0 |
0 |
36,01 |
36,01 |
12998,79 |
|
Мел |
Т |
2713,2 |
7,54 |
7,54 |
0 |
0 |
0 |
7,54 |
7,54 |
2720,74 |
|
Мешки бумажные |
шт |
19532490 |
54257 |
54257 |
0 |
0 |
0 |
54257 |
54257 |
19586747 |
|
3. Энергоресурсы | ||||||||||
|
Электроэнергия |
кВт.ч |
73522134,4 |
204228,15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73522134,4 |
|
Пар |
Мкг |
197544,82 |
548,74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197544,82 |
|
Химически очищенная вода |
Куб.м |
295263,3 |
820,18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295263,3 |
|
Вода промышленная |
Куб.м |
72887687,8 |
202465,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72887687,8 |
|
Пар котлов-утилизаторов |
т |
255654,8 |
710,15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255654,8 |
|
Топливно-природный газ |
Куб.м |
25865003,1 |
71847,23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25865003,1 |
Расчет планово-заготовительной цены
Таблица 14
|
Наименование предметов МТО |
Единицы измерения |
Вид тары |
Расстояние, км |
Цена поставщика, руб. |
Наценка органов снабжения, руб. |
Страхование грузов, руб. |
Транспортный тариф, руб. |
Естественная убыль в пути |
Цена Франко-станция назначения, руб. |
Расходы по доставке грузов на склад завода, руб. |
Погрузочно- разгрузочные работы, руб. |
ПЗЦ Франко-склад завода, руб. | |
|
% |
руб. | ||||||||||||
|
апатитовый концентрат |
т |
вагон |
1500 |
1380 |
165,6 |
165,6 |
125,68 |
0,01 |
0,138 |
1837,02 |
40 |
30 |
1907,02 |
|
хлористый калий |
т |
цистерна |
600 |
3860 |
463,2 |
463,2 |
161,28 |
0,08 |
3,088 |
4950,77 |
40 |
30 |
5020,77 |