Добавил:

Ecolog Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Московский государственный университет инженерной экологии

Предмет:

Внутрифирменное планирование и контроллинг

Файл:

Курсовой проект по внутрифирменному планированию. Бизнес-план. Минеральные удобрения..doc

Скачиваний:

Добавлен:

20.05.2014

Размер:

3.75 Mб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 / 2314 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > Следующая >>>

2.3 Задание по курсовому проекту

Задача расчетной части данного курсового проекта состоит в определении технико-экономический показателей предприятия по производству минеральных удобрений, согласно следующим исходным данным:

1. Производственная структура условного химического предприятия включает следующие цеха:

1) Цех азотной кислоты;

2) Цех аммиачной селитры;

3) Цех нитрофоски.

Аммиачная селитра и нитрофоска являются товарной продукцией. Азотная кислота может частично быть выпущена в виде товарной продукции.

Режим работы основных цехов – трехсменный, непрерывный, без остановок в выходные и праздничные дни. Продолжительность работы смены 8 часов при 7-дневной рабочей неделе.

2. Характеристика основного технологического оборудования по цехам и отделениям (табл.1).

ЦЕХ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ. Ведущее отделение – контактное. Оборудовано контактными аппаратами с котлами-утилизаторами.
ЦЕХ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ. Оборудовано аппаратами ИТН.
ЦЕХ НИТРОФОСКИ состоит из реакторного отделения - ведущее, с установленными в нем реакторами, а также включает отделение смешения и сушки, оборудованное смесителями типа БГС.

3. Плановый коэффициент использования мощности равен 0,95.

4. Для расчета показателя объема реализации продукции принять товарную продукцию предшествующего года равной 93% планируемого, а остатки нереализованной продукции на начало и конец планируемого периода в размере 5-ти дневного объема производства в соответствующих периодах.

5. Данные для расчета численности рабочих и фонда заработной платы (табл.2 и табл.3).

6. Премии основным рабочим начислять в размере 25% от тарифного фонда, дежурному ремонтному персоналу 20%.

7. Премирование рабочих из фонда материального поощрения:

на текущее премирование – 9% от тарифного фонда;
за годовые результаты в размере 10-ти дневного заработка;
другие выплаты – 3% от тарифного фонда.

8. Плановые невыходы:

по болезни – 7 дней
выполнение государственных обязанностей – 1 день
учебный отпуск – 3 дня

9. Удельные нормы расхода сырья, электроэнергии, пара, вод и топлива на 1 тонну продукции (табл. 4, 5, 6).

10. При расчете планово-заготовительных цен принять:

1) цены на сырье по прейскуранту оптовых цен – 2005 г.;

2) наценки органам снабжения в размере 12% к оптовой цене;

3) расходы предприятия по доставке грузов со склада завода по 40 руб./т.

4) погрузочно-разгрузочные работы – 30 руб./т.

11. Стоимость сырья и электроэнергетических затрат, получаемых на заводе см. по прейскуранту оптовых цен (с учетом последующей индексации цен):

аммиака 100% - 2020 руб./т;
серной кислоты (моногидрид) – 1800 руб./т;
пара – 126 руб./мгкал
электроэнергии – 12 руб./кВт.ч.;
вода промышленная – 1,5 руб./куб. м;
вода умягченная – 1,7 руб./куб. м.

12. Кроме того, в расчете принять стоимость:

бумажных мешков – 4 руб./мешок;
мела – 160 руб./т;
природного газа – 60 руб./куб.м;
платина – 1200 руб./гр;
хлористый калий – 3860 руб./т;
апатитовый концентрат – 1380 руб./т;
азотная кислота – 4000 руб./т;
пар котлов-утилизаторов –110 руб./т.

13. Данные для расчета себестоимости (табл.7).

14. Расчет суммы амортизационных отчислений произвести, исходя из следующих норм амортизации:

а) здания и сооружения – 6,7%;

б) оборудование – 16,8%.

Общехозяйственные расходы принять в размере 15% от стоимости цеховой переработки.

Коммерческие расходы начислять в размере 2% от производственной стоимости.

Стоимость основных фондов служб производственной инфраструктуры принять в размере 100% от стоимости основных фондов производственных цехов.

Размер оборотных средств предприятия принять, исходя из нормативов запаса сырья, материалов готовой продукции, МБП, спец. одежды.

15. Стоимость готовой продукции принять:

азотная кислота – 4000 руб./т;
аммиачная селитра – 4500 руб./т;
нитрофоска – 12000 руб./т.

Стоимость страхования груза принять в размере 12% к оптовой цене.

Провозная плата для жидких материалов – 800 руб. за цистерну вместимостью 30 т на каждые 100 км пути; для твердых – в вагоне вместимостью 60 т. – 500 руб. за 100 км пути.

Повышающий коэффициент за вредные условия работы = 3,4.

Таблица 1

Характеристика основного технологического оборудования
Наименование цехов и отделений	Наименование основного технологического оборудования	Характеристика оборудования
1	2	3
Цех азотной кислоты
Контактное отделение	Контактные аппараты для превращения	Аппарат оборудован 3 сетками, с поверхностью контактирования 11 кв.м каждая; нагрузка на сетку 600 кг на кв.м в час. (Расход аммиака на 1 т азотной кислоты 0,28 т.). Режим работы: простои технологические 624 ч. в год; ремонтные – 24 ч. в квартал.
Цех аммиачной селитры
Отделение нейтрализации	Аппараты ИТН	Производительность аппарата 80 т/сутки 66% раствора амселитры. Режим работы: простои технологические – 24 ч. в квартал; ремонтные – 8 ч. в месяц.
Цех сложных удобрений
Реакторное отделение	Реакторы предназначенные для разложения апатита азотной и серной кислоты и дальнейшей аммонизации пульпы	Емкость ректора - 3,2 куб.м.; уд. вес пульпы - 1,35 т/куб.м.; коэффициент заполнения реактора - 0,5; продолжительность реакции 40 мин. Режим работы: простои технологические – 10 ч. в неделю; простои ремонтные – 384 ч. в год.
Отделение смешения и сушки	Аппараты БГС – служат для смешения аммонизированной пульпы с хлористым калием, грануляции и сушки	Объем аппарата БГС – 192 куб.м.; уд. вес пульпы – 1,5 т/куб.м.; время пребывания пульпы в аппарате – 50 мин.; коэффициент заполнения – 0,133. Режим работы: простои ремонтные – 176 ч. в год; технологические – 10 ч. в неделю. В готовый продукт идет 20% от веса пульпы.

Таблица 2

Нормативы для расчета трудозатрат и фонда заработной платы.
Наименование профессий	Разряд	Кол-во смен	Норма обслуживания чел/аппарат в смену	Тарифная сетка	Длитель-ность отпуска (дней)
1	2	3	5	5	6
Цех азотной кислоты
А. Основные рабочие Аппаратчик контактного отделения	7	3	1 чел/смен на 3-5 аппаратов	Повремен Сдельн.	30
Аппаратчики абсорбации	6	3	1 чел на все аппараты	Повремен Сдельн.	30
Аппаратчики насосов	5	3	1 чел на все аппараты	Повремен Сдельн.	30
Помощник аппаратчика	5	3	4 чел на все аппараты	Повремен Сдельн.	30
Б. Вспомогательные рабочие Дежурный слесарь	5	3	1 чел в смену	Повремен	30
Дежурный электрик	6	3	1 чел в смену	Повремен	30
Цех амселитры
А. Основные рабочие Аппаратчики ИНТ	7	3	1 чел в смену на 2-3 аппар.	Повремен	30
Аппаратчик выпарного отделения	6	3	4 чел/см на все аппар.	Повремен	30
Аппаратчики раствора	5	3	2 чел/см на все аппар.		30
Рабочие склада транспорта	4	3	2 чел/см 50000т пр-ции в год	Повремен	30
Упаковщики	4	3	3 чел/см 50000т пр-ции в год	Повремен	30
Б. Вспомогательные рабочие Дежурный слесарь	5	3	1 чел/см	Повремен	30
Дежурный электрик	6	3	1 чел/см	Повремен	30
Цех нитрофоски
А. Основные рабочие Старший аппаратчик	7	3	1 чел/см на 6 реакторов	Повремен	30
Реакторщики	6	3	1 чел/см на 3 реактора	Повремен	30
Аппаратчики отд. смешения	5	3	1 чел/см на 1-2 аппарата	Повремен	30
Аппаратчики грохотов	5	3	1 чел/см 75000 т/год грузов	Повремен	30
Рабочие склада и транспорт	4	3	2 чел/см 75000 т/год грузов	Повремен	30
Упаковщики	4	3	4 чел/см 75000 т/год грузов	Повремен	30
Б. Вспомогательные рабочие Дежурный слесарь	5	3	1 чел/см	Повремен	30
Дежурный электрик	6	3	1 чел/см	Повремен	30

Таблица 3

Штат и должностные оклады ИТР, служащих, МОП
Наименование должностей	Кол-во штатных единиц, чел.		Длительность отпуска, дни	Премия к окладу, %	Месячный оклад, руб.
1	2		3	4	5
Цех азотной кислоты
Административно-управленческий персонал
1. Начальник цеха		1	30	30	3900
2. Заместитель начальника		1	30	30	3800
3. Начальник смены		4	30	30	3700
4. Заведующий лабораторией		1	30	30	3800
5. Мастер по ремонту оборудования		1	30	30	3800
6. Мастер по КИП		1	30	30	3800
Служащие
1. Заведующий хозяйством		1	30	20	2900
2. Табельщик		1	30	20	3100
3. Уборщица		4	30	20	1500
Цех амселитры
Административно-управленческий персонал
1. Начальник цеха		1	30	30	3900
2. Зам. начальника		1	30	30	3800
3. Начальник смены		4	30	30	3700
5. Мастер по ремонту оборудования		1	30	30	3800
5. Мастер по КИП		1	30	30	3800
6. Зав. лабораторией		1	30	30	3800
7. Начальник отделения упаковки		1	30	30	3000
Специалисты
1. Инженер-экономист		1	30	20	3800
Служащие
1. Заведующий хозяйством		1	30	20	2900
2. Технический учетчик		1	30	20	3100
3. Табельщик		1	30	20	3100
4. Уборщица		4	30	20	1500
Цех сложных удобрений
Административно-управленческий персонал
1. Начальник цеха		1	30	30	3900
2. Заместитель начальника		1	30	30	3800
3. Начальник смены		4	30	30	3700
5. Мастер по ремонту оборудования		1	30	30	3800
5. Мастер по КИП		1	30	30	3800
6. Зав. лабораторией		1	30	30	3800
7. Начальник отделения упаковки		1	30	30	3000
Специалисты
1. Инженер-экономист		1	30	30	3800
Служащие
1. Заведующий хозяйством		1	30	20	2900
2. Технический учетчик		1	30	20	3100
3. Табельщик		1	30	20	3100
4. Уборщица		4	30	20	1500

Таблица 4

Удельные нормы расхода сырья, электроэнергии, пара и воды на 1 тонну азотной кислоты
Наименование	Ед. измерения	Количество
1. Аммиак (100% NH3)	Т	0,28
2. Платина	Гр	0,036
3. Электроэнергия	Квт.ч	124
4. Пар	Мгк	0,07
5. Хим. очищенная вода	Куб. м	0,82
6. Вода промышленная	Куб. м	139
Побочная продукция:
1. Пар котлов-утилизаторов	Т	0,71

Таблица 5

Удельные нормы расхода сырья, электроэнергии, пара и воды на 1 тонну аммиачной селитры
Наименование	Ед. измерения	Количество
1. Аммиак (100% NH3)	Т	0,214
2. Азотная кислота	Т	0,793
3. Пар	Мгк	0,48
4. Вода промышленная	Куб. м	62
5. Мел	Т	0,01
6. Мешки бумажные	Шт.	21

Таблица 6

Удельные нормы расхода сырья, электроэнергии, пара, воды и топлива на 1 тонну нитрофоски
Наименование	Ед. измерения	Количество
1. Апатитовый концентрат (38,8% Р₂О₅)	Т	0,3
2. Хлористый калий (95% KCl)	Т	0,19
3. Азотная кислота	Т	0,24
4. Аммиак (100% NH3)	Т	0,09
5. Серная кислота	Т	0,19
6. Мешки бумажные	Шт.	23
7. Топливно-природный газ	Куб. м	43
8. Электроэнергия	Квт.ч.	48
9. Пар	Мгк	0,07
10. Вода	Куб. м	10

Таблица 7

Нормативы затрат для расчета себестоимости
Наименование статей затрат	Норма для расчета затрат	Величина расхода или цена
1.Зарплата ИТР, служащих	По расчету
2. Охрана труда:
А) спецодежда	1 комплект, состоящий из костюма суконного, резиновых сапог и рукавиц на 1 осн.и вспом. рабочего в год: ИТР – суконный костюм/год; МОП и служащие – 1 халат/год	129 руб./комплект 220 руб 250 руб.
Б) спецпитание	Всем работникам 0,5 л молока в день	10 руб./л
В) пар для душевых	0,5 мгк на 1 работающего/год	126 руб./мкал
Г) вода для душевых	1 куб. м на 1 чел. в день	0,9 руб./куб. м
Д) вентиляция	0,7% от стоимости зданий
Е) прочие расходы	5% от стоимости пп. а)-д) предыдущих расходов
3. Содержание зданий и сооружений:
А) зарплата МОП	Расчет ФОТ
Б) материалы	75% зарплаты МОП
В) пар на отопление	0,5 % от стоимости зданий
Г) электроэнергия, освещение	0,2% от стоимости зданий
Д) услуги РСЦ	0,7% от стоимости зданий
4. Содержание оборудования:
А) зарплата вспом. раб.	По расчету ФОТ	70% от ФОТ
Б) материалы	50% от з/платы вспом. рабочих соответств. цеха
В) услуги цеха КИП	500000 руб./год на цех
5. Текущий ремонт зданий и сооружений:
А) услуги РСЦ	1% от стоимости зданий
Б) кап. ремонт	Принять из расчета 40% от амортизации зданий
6. Текущий ремонт оборудования:
А) зарплата вспом. рабочих	По расчету в размере 30% от ФОТ вспом. рабочих
Б) услуги ремонтно-механ. цехов	5% от стоимости оборудования
7. Капитальный ремонт	40% от амортизации
8. Транспортные затраты	40 руб./т груза для цехов амселитры и сложных удобрений
9. Прочие расходы	3% от суммы предыдущих статей

Таблица 8

№ п/п	Наименование исходных данных	Показатель
1.	Количество установленного оборудования (шт.)
1.1.	- контактные аппараты	12
1.2.	- ИТН – аппараты	10
1.3.	- реакторы	25
1.4.	- смесители - БГС	6
2.	Расстояние от поставщиков сырья (км)
2.1.	- апатитовый концентрат	1500
2.2.	- хлористый калий	600
3.	Количество поставок сырья (раз в месяц:)
3.1.	- апатитовый концентрат	6
3.2.	- хлористый калий	10
4.	Гарантийный запас сырья (в днях)
4.1.	- апатитовый концентрат	4
4.2.	- хлористый калий	5
4.3.	- аммиак	1
4.4	- серная кислота	1
5.	Стоимость основных фондов по цехам (млн. руб.)
5.1.	- Цех азотной кислоты:
5.1.1	-- всего	52300
5.1.2	-- в т. ч. здания	13400
5.1.3	-- в т. ч. оборудование	33900
5.2.	- Цех аммиачной селитры:
5.2.1	-- всего	18200
5.2.2	-- в т. ч. здания	7900
5.2.3	-- в т. ч. оборудование	10300
5.3.	- Цех нитрофоски:
5.3.1	-- всего	65800
5.3.2	-- в т. ч. здания	27200
5.3.3	-- в т. ч. оборудование	33600
6.	Доля на рынке ( % )	35

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 / 2314 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете Внутрифирменное планирование и контроллинг