1.4.2.Расчет показателей производственной деятельности.
Наименование показателя |
Единица измерения |
Расчет |
1.Годовой объем продукции (валовая продукция), тыс. руб., в том числе: а) судостроение. б) судоремонт. в) прочие заказы. |
млн. руб.
млн. руб. млн. руб. млн. руб. |
551,783
205,18 296,35 50,16 |
2. Суммарная трудоемкость годовой программы, в т.ч.: а) межнавигационный период б)
навигационный период
|
тыс. норм. ч
чел.-ч. чел.-ч. |
534,172
305094,5 |
3.Среднегодовая
численность промышленно-производственного
персонала (ППП),
|
чел. |
397 |
4.Расчетная площадь акватории |
га |
16,96 |
5.Суммарная длина стапельных мест горизонтальной части слипа а) расчетная б) фактическая |
м м |
3698,27 план слипа |
6.Число судов, размещаемых в зимний период а) на слипе б) на акватории |
единицы |
88
23 65 |
7.Годовой выпуск продукции на одного работающего (п.1/п.3) |
тыс. руб. |
1,390 |
8.Трудоемкость на тыс. руб. выпускаемой продукции (п.2/п.1) |
норм. чел.-ч. |
0,97 |
9.Коэффициент увеличения численности рабочих в зимний период (коэффициент неравномерности) |
|
1,3 |
10.Средняя расчетная площадь акватории на 1 судно (п.4/п.6б) |
|
2609 |
11. Необходимая глубина акватории |
м |
3,20 |
,
чел2.Расчет мощности и технико-экономических показателей ведущего (деревообделочный) цеха.
2.1.Общие сведения.
Под производственной мощностью судоремонтно-судостроительного предприятия понимается максимально возможный годовой выпуск продукции в установленной номенклатуре при полном использовании всего производственного оборудования и площадей. Цель расчета – выявление внутренних резервов и узких мест на предприятии, установление возможностей увеличения выпуска продукции в планируемый период, разработку организационно-технических мероприятий, обеспечивающих более полное использование оборудования и производственных площадей, создание условий для дальнейшего наращивания мощностей судоремонтных предприятий.
Единицы измерения производственных мощностей: кубометры деревоизделий (пиломатериалы по чистой массе); трудоемкость в человеко-часах на выполнение работ в цехе и на судах.
2.2.Расчет потребности в основных материалах по ведущему цеху.
Таблица 2.1.
Расчет объема перерабатываемых основных материалов на годовую программу.
Виды работ |
№ проектов судов |
Кол-во судов на годовую программу |
Деревообделочный цех |
Пиломатериалы,
|
|||
1.Расход материалов на одно судно |
|||
1.Судостроение |
|
|
|
1.1. |
Р-56 |
8 |
10 |
2.Капитальный ремонт |
|
|
|
2.1. |
Р-56 |
5 |
2,3 |
2.2. |
16802 |
4 |
15,71 |
3.Средний ремонт |
|
|
|
3.1. |
Р-56 |
6 |
2,3 |
3.2. |
16802 |
9 |
7,12 |
3.3. |
785 |
3 |
18,7 |
4.текущий ремонт |
|
|
|
4.1. |
Р-56 |
12 |
1,1 |
4.2. |
16802 |
13 |
1,48 |
4.3. |
785 |
12 |
5,21 |
4.4. |
646 |
10 |
4,2 |
2.Расход материалов на годовую программу. |
|||
1.Судостроение |
|
|
|
1.1. |
Р-56 |
8 |
80 |
ВСЕГО |
80 |
||
2.Капитальный ремонт |
|
|
|
2.1. |
Р-56 |
5 |
2,3*5=11,5 |
2.2. |
16802 |
4 |
15,71*4=62,84 |
Итого по капитальному ремонту |
74,34 |
||
3.Средний ремонт |
|
|
|
3.1. |
Р-56 |
6 |
2,3*6=13,8 |
3.2. |
16802 |
9 |
7,12*9=64,17 |
3.3. |
785 |
3 |
18,7*3=56,10 |
Итого по среднему ремонту |
134,07 |
||
4.Текущий ремонт |
|
|
|
4.1. |
Р-56 |
12 |
1,1*12=13,2 |
4.2. |
16802 |
13 |
1,48*13=19,24 |
4.3. |
785 |
12 |
5,21*12=62,52 |
4.4. |
646 |
10 |
4,2*10=42,00 |
Итого по текущему ремонту |
136,96 |
||
5.Итого по текущему и среднему ремонту |
271,03 |
||
6.Навигационный ремонт (15% от п.5) |
40,65 |
||
7.Всего по судостроению (2+5+6) |
386,02 |
||
8.Итого по судостроению и судоремонту (1+7) |
466,02 |
||
9.Прочие заказы (10% от п.8) |
46,60 |
||
10.Всего на годовую программу: - по черной массе (8+9) -
по чистой массе ( |
512,60 400 |
||
=0,78)