- •Расчет объемов реализации продукции по проекту инноваций
- •2.Анализ и прогноз цен
- •3. Расчет производственной мощности и срока проекта
- •4. График освоения
- •5. Расчет объемов в натуральном выражении
- •6. Расчет объемов в денежном выражении (тыс. Руб.)
- •Итоговая таблица по разделу
- •Идея и технология проекта
- •Расчет инвестиционных затрат по проекту инноваций
- •В общем случае инвестиционные затраты по проекту включают :
- •Инвестиционные затраты двум вариантам проекта,
- •Расчет текущих затрат по проекту
- •Выбор источников финансирования и расчет дисконтированных показателей коммерческой эффективности проекта
- •Заключение по проекту.
- •В этой таблице выбранные для расчета варианты проекта (их должно быть не менее двух-трех) представляются в сравнении по показателям доходов, затрат и эффективности.
3. Расчет производственной мощности и срока проекта
Нами предполагается освоить мощности 3 залов для кинопоказа:
Таблица 1.2
№ зала |
Количество /вместимость человек |
Вместимость при 3 сеансах в день |
Вместимость в год |
1 |
300 |
900 |
328 500 |
2 – зал 3D |
250 |
750 |
273 750 |
3 – vip зал |
25 |
75 |
27 375 |
Срок проекта – 5 лет.
4. График освоения
Таблица 1.3 .
Года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Освоение |
15% |
20% |
35% |
40% |
40% |
5. Расчет объемов в натуральном выражении
Расчет производится исходя из того, что в зале в среднем в день проходит 3 сеанса.
Таблица 1.4
Год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Количество проданных билетов в зал №1 |
49 275 |
65 700 |
114 975 |
131 400 |
131 400 |
Количество проданных билетов в зал №2 |
41 063 |
54 750 |
85 313 |
109 500 |
109 500 |
Количество проданных билетов в зал №3 |
4 106 |
5 475 |
9 570 |
10 950 |
10 950 |
6. Расчет объемов в денежном выражении (тыс. Руб.)
Таблица 1.5
Год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Зал №1 |
8 869,5 |
11 826,0 |
20 695,5 |
23 652,0 |
23 652,0 |
Зал №2 |
10 265,8 |
13 687,5 |
21 328,3 |
27 375,0 |
27 375,0 |
Зал №3 |
1 108,6 |
1 478,3 |
2 583,9 |
2 956,5 |
2 956,5 |
Итого |
20 243,9 |
26 991,8 |
44 607,7 |
53 983,5 |
53 983,5 |
Итоговая таблица по разделу
Таблица 1.6
|
|
Годы (периоды ) проекта |
|
||||
Показатели |
Ед. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
В среднем |
|
измер. |
за год |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Объем продаж билетов в зал №1 |
тыс. шт |
49,3 |
65,7 |
115,0 |
131, 4 |
131, 4 |
98,6 |
2.Объем продаж билетов в №2 |
тыс. шт |
41,1 |
54,8 |
85,3 |
109,5 |
109,5 |
80,0 |
3.Объем продаж билетов в зал №3 |
тыс. шт |
4,1 |
5,5 |
9,6 |
11,0 |
11,0 |
8,2 |
4.Плановая среднегодовая цена билета в зал №1 |
руб./шт |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
Х |
5.Плановая среднегодовая цена билета в зал №2 |
руб./шт |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
Х |
6. Плановая среднегодовая цена билета в зал №3 |
руб./шт |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
Х |
7.Объем реализации новой продукции в плановых ценах |
тыс. руб./год |
20 243,9 |
26 991,8 |
44 607,7 |
53 983,5 |
53 983,5 |
39 962,3
|