Глава 3. Статистика выпуска продукции, объемов выполненных работ, реализации товаров и оказанных услуг

ОАО «ТДСК» является лидером по вводу метров квадратных в многоквартирных жилых домах города Тюмени. За 2011 год ОАО «ТДСК» ввело 170 256 (2493 квартиры), что составило 22% от всего ввода жилой площади по городу за отчетный год.

Таблица 2 "Динамика объемов СМР"

(объемы СМР в метрах квадратных)

	Месяц		Квартал			полугодие			Год
	1		2			3			4			5
1	Январь	4050		I	11700		I	39640		2010	94290		0,496
2	февраль	3700
3	март	3950
4	апрель	5400		II	27940								1,185
5	май	8940
6	июнь	13600
7	июль	14720		III	37760		II	54650					1,602
8	август	12890
9	сентябрь	10150
10	октябрь	8950		IV	16890								0,717
11	ноябрь	4500
12	декабрь	3440
13	Январь	6560		I	15240		I	61880		2011	170256		0,358
14	февраль	7180
15	март	9500
16	апрель	11200		II	46640								1,096
17	май	11960
18	июнь	22480
19	июль	23292		III	92442		II	108376					2,172
20	август	25810
21	сентябрь	24340
22	октябрь	13434		IV	15934								0,374
23	ноябрь	6800
24	декабрь	7700

Индекс сезонности рассчитывается по формуле:

где – объем СМР за текущий квартал;

– среднеквартальный объем СМР за текущий год.

Из Таблица 2 "Динамика объемов СМР видно, что ведение работ имеет сезонный характер, и наивысший уровень загруженности производственных мощностей предприятия приходится на теплые времена года.

За 2010 год было построено и введено 94290 метров квадратных жилой площади (1414 квартир), а за 2011 год было построено и введено 170256 метров квадратных (2493 квартиры). Отсюда можно наблюдать сильную динамику производства. В 2011 году объем введенной площади вырос почти в 2 раза по сравнению с предыдущим годом.

На видно, что увеличение объемов строительства в 2011 году, по сравнению с 2010 годом приходится на теплые периоды года, что также подчеркивает сезонный характер ведения работ.

Рисунок 1 «Динамика объемов СМР»

Но при этом, если смотреть объемы СМР в ценах 2001 года, то в 2010 году по генеральному подряду было выполнено работ больше чем в 2011.

Таблица 3 "Объем СМР в ценах 2001 года"

(в миллионах рублей)

	2010 год	2011 год	2011 к 2010 в %
Выполнено по генеральному подряду	452,0	408,7	90,4
Выполнено собственными силами	234,7	240,6

Это связанно с тем, что некоторая часть домов, построенных или начатых в 2010 году, были введены в эксплуатацию только в 2011 году, что отразилась на высоких показателях ввода жилья в этом году.

В Приложении Б представлен перечень возведенных за 2 года и введенных в эксплуатацию зданий, их местоположение и квадратура. Согласно тем таблицам, преобладает строительство жилых домов в панельном исполнении.

Используя данные о вводе жилья за прошлые годы, можно определить среднегодовое изменение объемов СМР и сделать прогноз на результаты деятельности в 2012 году и на 2013 год.

Таблица 4 "Динамика вводимой площади с 2006 года"

(в тыс. )

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Среднее значение
Ввод жилья со встроенными подсобными помещениями	139,7	138,7	126,7	86,6	94,3	170,3	-
Цепное абсолютное отклонение	-	-1	-12	-40,1	7,7	76	6,12

Из данной таблицы видно, что снижение вводимой площади наблюдается в после кризисные годы, в том числе и в, ранее рассмотренном, 2010 году. И в 2011 году наблюдается восстановление показателей деятельности и наличие качественной динамики. Оба этих явления взаимно гасят друг друга и в результате этого мы получаем адекватное значение среднего абсолютного отклонения, необходимого для прогноза.

Прогноз произведем от каждого месяца на основе среднегодовой динамики:

где – прогнозное значение объемов СМР для -того месяца -того года;

– значение объемов СМР для -того месяца года;

– часть среднегодового отклонения, приходящаяся на -тый месяц.

где – среднегодовое отклонение объемов СМР.

Например:

;

.

Результаты прогноза представим в виде графика:

Рисунок 2 «Прогноз месячных показателей объемов СМР на 2012-2013 годы»

Для дальнейшего изучения деятельности организации определим процент выполнения плана в 2010-2011 годах и рассчитаем индекс ритмичности производства.

Таблица 5 "Оценка ритмичности выполнения производственной программы"

(Объемы СМР в метрах квадратных)

	2010		2011		индекс ритмичности		% выполнения плана
	план	факт	план	факт	2010	2011	2010	2011
I квартал	12000	11700	16592	23240	0,975	1	0,975	1,401
II квартал	29940	27940	36424	45640	0,933	1	0,933	1,253
III квартал	36060	37760	49350	73442	1	1	1,047	1,488
IV квартал	16290	16890	22934	27934	1	1	1,037	1,218
всего	94290	94290	125300	170256

На основе данных можно сказать, что срывы выполнения плана наблюдались лишь в первом полугодии 2010 года, но годовой план все же был выполнен, благодаря перевыполнению во второй половине года. А в 2011 году мы видим значительное перевыполнение плана в каждом из кварталов. Такая ритмичность связана с тем, что после двух годов простоя, связанных с экономическим кризисом, 2011 год ожидался таким же пессимистичным, и планировалось лишь небольшое увеличение производства. Но на деле все оказалось не так плохо: строительство ожило благодаря получению новых участков для строительства и заключению новых непредвиденных договоров на строительство.