Производственный план

Производственный план представляет собой определение условно постоянных и условно переменных затрат, связанных с непосредственным оказанием услуг клиентов. Рассмотрим таблицу:

«Расчёт условно-постоянных издержек», руб.

Статья затрат	Сумма в месяц (руб.)	Сумма в год (руб.)
Аренда помещения	9000	108000
Затраты на коммуникацию	1000	12000
Заработная плата АУП	49900	598800
Итого:	79895	958740

«Расчет условно-переменных издержек», руб.

Статьи затрат	Сумма в месяц	Сумма в год
Заработная плата обсл. персонала	4820	57840
Электроэнергия	2500	30000
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	147	1755
Итого:	8729	104739

Расчет накладных издержек», руб.

Статьи затрат	Сумма в месяц	Сумма в год
Затраты на рекламу	12000	144000
Итого:	12000	144000

Характеристика инновационного проекта

Заказчик (будущий владелиц и пользователь результатов проекта. В качестве заказчика может выступать как физическое лицо, так и юридическое) – Курганский Государственный Университет

Инвестор (физические или юридические лица, вкладывающие средства в проект. Инвестор может быть и заказчиком) – Курганский Государственный Университет

Исполнитель (организация-исполнитель, подрядчик, субподрядчик:лица, несущие ответственность за выполнение работ по контракту) – студенты группы 498

В зависимости от времени, (затрачиваемого на реализацию проекта и достижения его целей, инновационные проекты могут быть подразделены на долгосрочные (стратегические), период реализации которых превышает пять лет, среднесрочные с периодом реализации от трех до пяти лет и краткосрочные – менее трех лет) Краткосрочный

С точки зрения характера целей (проект может быть конечным, т.е. отражать цель решения инновационной проблемы в целом, или промежуточным, связанным с достижением промежуточных результатов решения сложных проблем) Конечный

По виду удовлетворяемых потребностей (проект может быть ориентирован на существующие потребности или на создание новых) – на удовлетворение существующих потребностей

По типу инноваций (предполагает деление их на введение нового (радикального) или усовершенствованного (инкрементального) продукта; введение нового или усовершенствованного метода производства; создание нового рынка; освоение нового источника поставки сырья или полуфабрикатов; реорганизация структуры управления.) -   Усовершенствование продукта (т.е. образования студентов)

По уровню принятия решений и сфер,( охватываемых инновационными проектами, они подразделяются на:  федеральные (межгосударственные) и президентские инновационные проекты, основные задания которых могут включаться в региональные научно-технические программы; отраслевые (межотраслевые) инновационные проекты, задания которых могут включаться в  планы министерств и ведомств РФ; инновационные проекты отдельных ИП, задания которых включаются в планы ИП) - Отраслевой