3. Состав и структура персонала предприятия

По функциональному составу всех работников ООО «МФ» можно разделить на следующие группы:

- служащие: персонал управления и специалисты;

Сюда относятся работники, выполняющие функции управления: руководители предприятия, менеджеры, бухгалтеры.

- рабочие. В рамках конкретных фирм в составе рабочих выделяют рабочих основных и рабочих вспомогательных. Такое деление важно потому, что, во-первых, рабочие составляют наиболее многочисленную категорию; во-вторых, потому, что трудовые функции, выполняемые основными и вспомогательными рабочими, весьма различны.

К основным относят рабочих, непосредственно занятых изготовлением продукции (станочники, операторы автоматических установок и т.п.), к вспомогательным — рабочих, которые обслуживают трудовые процессы, выполняемые основными рабочими (наладчики оборудования, подносчики, уборщики, складские рабочие и т.д.).

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами и их структура рассмотрена в таблице 1. Наибольший удельный вес в структуре персонала занимают рабочие – работники непосредственно занятые на предприятии производством продукции.

Таблица 1 - Состав и структура персонала предприятия

Категории работников	2009г.		2010г.		2011г.		Отклонение (+,-) 2011г. от 2009г.
	чел.	%	чел.	%	чел.	%	Абсолютное	Относительное, %
Среднесписочная численность работников, всего	823	100	790	100	759	100	-64	7,8
в том числе:
Промышленно-производственный персонал	823	100	790	100	759	100	-64		7,8
из него
- рабочие	671	81,5	649	82,1	619	81,6	-52		7,7
- служащие	152	18,5	141	21,7	140	18,4	-12		7,9
в т.ч. - руководители	68	8,3	64	9,4	64	9,8	-4		5,8
- специалисты	63	7,7	64	8,1	56	8,4	-7		11,1
- прочие служащие	21	2,6	13	1,6	20	2,6	-1		4,8

Анализ численности работников организации показывает, что за три года наблюдается сокращение среднесписочной численности персонала (на 7,8%).

На снижение фактической среднесписочной численности по заводу повлияло выполнение мероприятий по оптимизации численности в 2010 - 2011 годах:

• в связи с модернизацией оборудования, автоматизацией производственных процессов ликвидированы рабочие места по обслуживанию линии сушки с 01.01.10 г. - 13 человек;

• в связи с изменением графика работы снижена численность рабочих, обслуживающих линию комплектации с 01.02.10 г. на 5 человек;

• в результате централизации энергослужбы с 01.12.10 г. оптимизирована численность - 3 человека.

Анализ качественного состава трудовых ресурсов ООО «МФ» представлен в таблице 2.

В структуре кадров в 2011г. незначительно увеличилась доля лиц до 20 лет (0,9 п.п.), понизилась доля работников до 30 и работников в возрасте до 40 лет. На 3 п.п. повысился удельный вес категории от 40 до 50 лет.

Анализируя состав кадров по образованию необходимо отметить малую долю работников, имеющих высшее образование (17,5%), доля работников со средним специальным образованием – 20,9%. Значительна доля людей с начальным профессиональным образованием (36,2%) и со средним (25,3%).

Таблица 2 - Качественный состав трудовых ресурсов

Группа рабочих	2009г		2010г		2011г		Отклонение 2011г. от 2009г.,%
	Состав	Удельный вес, %	Состав	Удельный вес, %	Состав	Удельный вес, %
По возрасту, лет	823	100	790	100	759	100	-7,7
До 20	109	13,2	104	13,2	107	14,1	0,98
От 20 до 30	148	18,0	144	18.2	123	16,2	-16,9
От 30 до 40	208	25,3	196	24,8	170	22,4	-18,3
От 40 до 50	234	28,4	228	28,9	238	31,4	1,7
свыше 50	124	15.1	118	14,9	121	15,9	-2,4
По образованию	823	100	790	100	759	100	-7,7
Среднее	229	27,8	207	26,2	192	25,3	-16,2
Начальное профессиональное	309	37,5	291	36,8	275	36,2	-11,0
Среднее профессиональное	153	18,6	155	19,6	159	20,9	3,9
Высшее профессиональное	132	16,0	137	17,3	133	17,5	0,8
По трудовому стажу, лет:	823	100	790	100	759	100	-7,7
До1 года	125	15,2	110	13,9	120	15,8	-4,0
От 1 до 3	176	21,4	160	20,2	152	20,0	-29,0
От 3 до 5	282	34,3	260	32,9	247	32,5	-12,4
От 5 и больше	240	29,2	260	32,9	240	31,6	-

Предприятие имеет достаточно высокий удельный вес работников со стажем от 3 до 5 лет и более (2011 г. 32,5%). В общем удельном весе численность работников со стажем более пяти лет по сравнению с 2009 годом повысилась на 2.,4п.п. Численность работников со стажем работы от года до двух лет понизилась на 1,4 п.п.

Анализируя движение персонала (таблица 3), можно отметить, что существенных изменений в составе не произошло. Коэффициент текучести в 2010 году повысился на 1%, что говорит об увеличении числа уволенных за нарушение трудовой дисциплины, либо уволенных по собственному желанию. Такое положение говорит о том, что, возможно, работников не удовлетворяют условия труда, оплата труда и у них появляется желания сменить место работы.

Таблица 3 - Анализ движения персонала

Показатели	2009г.	2010г.	2011г.	Отклонение 2011г. от 2009г., %
Среднесписочная численность за год, чел.	823	790	759	-7,7
Принято в течение года, чел.	39	51	30	-23,1
Выбыло в течение годы, чел.	49	50	39	-20,4
в т.ч. уволено по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины и др.	30	30	35	16,7
Коэффициент оборота по приему	0,05	0,06	0,04	-
Коэффициент оборота по выбытию	0,06	0,06	0,05	-
Коэффициент текучести	0,04	0,04	0,05	-

Таким образом, исходя из проведенного анализа, следует, что среднесписочная численность предприятия на 01.01.2012 года составляет 759 человек: работает персонал имеющий среднее и среднее профессиональное образование, в возрасте от 30-40 лет, со стажем работы на данном предприятии от 3 до 5 лет.

Полноту использования персонала можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период времени, а также по степени использования фонда рабочего времени (ФРВ). Представим показатели использования трудовых ресурсов предприятия в виде таблицы 4.

Таблица 4 - Использование трудовых ресурсов предприятия

Показатель	Значение показателя		Изменение за год (+. -)
	2010 г.	2011 г.
Среднегодовая численность рабочих (ЧР)	790	759	-31
Отработано дней одним рабочим за год (Д)	219	215	-4
Отработано часов одним рабочим за год (Ч)	1664,4	1591	-73,4
Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч	7,6	7,4	-0,2
Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел. -ч	1314876	1207569	-107307

На данном предприятии фактический ФРВ в 2011 году был меньше 2010 года на 107307 часов. На данное уменьшение отрицательно повлияло уменьшение продолжительности рабочего дня на 0,2 ч., что уменьшило ФРВ на 32637 часов, а также изменение численности рабочих на 31 человека изменило ФРВ на 51596,4 часов. Уменьшение численности рабочих дней повлияло на снижение ФРВ на 23073,6 часов.

Для выявления причин целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени сопоставим данные фактического и планового баланса рабочего времени (таблица 5).

Таблица 5 - Анализ использования рабочего времени

Показатели	На одного рабочего		Изменения
	2010 г.	2011 г.	на одного рабочего	на всех рабочих
Календарное количество дней	365	365	-	-
в том числе праздничные и выходные	114	115	1	759
Номинальный фонд рабочего времени, дни	251	250	-1	-759
Неявки на работу, дни	32	35	3	2277
в том числе:
ежегодные отпуска	28	28	0	0
- временная нетрудоспособность	2	3	1	759
- отпуск без сохранения заработной платы, предоставленный работнику по разрешению работодателя	2	1	-0,4729	-358,93
- прогул	0,10	0,11	0,00793	6,018
- отстранение от работы без начисления заработной платы (под следствием)	0,11	-	-0,1052	-79,84
- целодневные простои	0,22	0,26	0,04174	31,68
- время простоя по вине работодателя	-	2,00	2	1518
- время простоя при работе по неполной рабочей неделе	-	1,00	1	759
Явочный фонд рабочего времени, дни	219	215	-4	-3036
Продолжительность рабочей смены, ч.	7,6	7,4	-0,2	-151,8
Полезный фонд рабочего времени, ч.	1664,4	1591	-73,4	-55710,6

Из приведённых в таблице 5 данных видно, что явочный фонд фактически уменьшился на 4 дня. Объясняется это наличием неявок на работу, не предусмотренных планом. Увеличилось и число прогулов по сравнению с 2010 годом на 0,1ч. Отсутствие прогулов является показателем эффективности использования рабочего времени, и увеличение их числа свидетельствует о низкой трудовой дисциплине и о недостатках в организации труда.

Недостатком следует считать и увеличение потерь времени за счёт болезней, на 1 час, так как в ряде случаев это является результатом невыполнения мероприятий по охране труда и недостаточного проведения санитарно-профилактических заболеваний. Кроме того, произошло снижение продолжительности рабочей смены на 0,2 часа.