7. План производства

Кинопрокат составляет основную расходную статью в структуре киноотрасли. Затраты на приобретение и содержание оборудования составляют основную часть расходов организации. Так, на кинопроизводство приходится 50%, тиражирование – 5%, рекламу – 15%, дополнительные затраты – 30%.

Таблица 4 – Прогноз затрат для ООО «Иллюзион»

№	Наименование		Количество		Стоимость		Сумма
1	Закупка киноэкрана вместе с конструкцией		1		100000		100000
2	Аренда коммерческой земли (вкл. коммунальные услуги)		10 сот.		2000		20000
3	Покупка звукового оборудования и кинопроектора		1		740320		740320
4	Покупка и прокат фильмов		8		2000		16000
5	Покупка «купавы»		1		100000		100000
6	Установление охранной сигнализации на «купаву»		-		8690+2500 ежемесячная плата		11190
7	Изготовление продуктов питания		720		25		18000
8	Покупка безалкогольных напитков		1100		30		33000
9	Кассовый аппарат (покупка, регистрация)		1		18500		18500
10	Биотуалеты		2		5000		10000
11	Прочие расходы		-		-		2000
Итого:						1069010

Общая сумма затрат составляет 1069010 рублей.

Поставка кинофильмов осуществляется через киностудию «СОЮЗ». Заказ производится через интернет, доставка экспресс-почтой в течение 4х дней.

8. Организационный план

Как таковая организационная структура в ООО «Иллюзион» отсутствует, но по сути ее можно назвать линейной, т.к. каждый человек наделен определенными полномочиями, не предусматривающими подчинения высшему руководству.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗА ПРОДОВОЛЬСТВЕН-

НОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

Рисунок 2 Организационная структура ООО «Иллюзион»

Распределение обязанностей осуществляется следующим образом:

Нескоромных Дмитрий Игоревич – ответственный за техническое обеспечение деятельности кинотеатра. Возраст 22 года, имеет высшее экономическое образование, стаж работы в составе менеджеров среднего звена составляет 2 год. В его обязанности входит:

– подключение аппаратуры перед кинопоказом;

– осуществление настройки звука;

– расстановка машин по местам;

– общий контроль за кинопоказом.

Клюева Галина Александровна – ответственная за продовольственное обеспечение и продажу дополнительной продукции. Возраст 21 год, имеет высшее экономическое образование, стаж работы в качестве начальника отдела продовольственного обеспечения составляет 1,5 года. В ее обязанности входит:

– изготовление продуктов питания согласно меню;

– продажа прохладительных напитков и продуктов;

– осуществление контроля за наличием продуктовых составляющих и соответствия их санэпидемиологическим нормам.

Ерофеева Елена Александровна – ответственная за организационный процесс кинопоказа. Возраст 21 год, имеет высшее экономическое образование, стаж работы на должности старшего менеджера по связям с общественностью, СМИ и рекламе составляет 1,5 года. В ее обязанности входит:

– осуществление продажи билетов;

– размещение рекламы;

– заказ и получение фильмов от компании «СОЮЗ»;

– осуществление контроля за несанкционированным просмотром фильмов.

Средняя заработная плата каждого участника в первый месяц работы кинотеатра составляет примерно 8000 рублей при средней посещаемости и средней покупаемости дополнительных продуктов.

Все три учредителя являются непосредственными руководителями организации, осуществляя свои функции в определенных областях. Вследствие такого распределения полномочий можно избежать противоречий в организации процесса кинопоказа и разногласий во мнениях.

Общая сумма заработной платы всех работников ООО «Иллюзион» составляет 24 000 в месяц.

Системой мотивации труда будет являться совершенствование своих знаний и навыков в вверенной каждому области, что будет способствовать улучшению качества предлагаемой услуги и следовательно повышению спроса на нее и прибыли от ее оказания.

прогноз план финансовый инвестиция

Таблица 5 – Календарный план выполнения мероприятий 2011–2012 гг.

Этапы реализации проекта	2011 год
	май	июнь	июль	август	сентябрь
Закупка оборудования
Закупка продуктов
Заключение контракта со студией «СОЮЗ»
Рекламная деятельность
Развитие финансовой деятельности

Из данного графика наглядно видно, что основной объем работ по организации кинопоказа приходится на первый месяц. Рекламная деятельность и закупка проводятся на протяжении всего периода работы кинотеатра. Развитие финансовой деятельности и увеличение количества клиентов начинается с третьего месяца работы.

Правовым обеспечением проекта является контракт со студией «СОЮЗ» №23–9800 от 4 декабря 2010 года. Начало поставок назначено на конец апреля 2011 года.

Также правовой основой деятельности являются договоры на осуществление рекламных услуг и справка из СЭС и пожарной охраны города Читы о соответствии стандартам.