3.Производительность.

Расходы общества в 2007г. тесно были связаны со структурой товарного выпуска, с изменением цен на потребляемые материалы, с динамикой физического объема производства.

С января по декабрь 2007г. цены на материалы для металлозавалки в литейном производстве выросли почти на 20%. Объем производства годного литья в ЛП увеличился на 87%. Как следствие, среднемесячные расходы на материалы выросли за год вдвое. В целом по итогам года платежи за сырье и материалы составили 161 млн. руб. Их доля в составе себестоимости продукции достигла 32%.

В течение 2007г. отмечался устойчивый рост затрат на оплату труда - по итогам года они выросли на 22%. Как следствие, выросли и налоги на зарплату. Доля расходов акционерного общества на оплату труда и уплату налогов, связанных с заработной платой, в общей сумме затрат предприятия в 2007г. составила 30%.

18% всех затрат общества составили налоговые выплаты - в бюджеты разных уровней акционерное общество направило 88 млн. руб.

Возросшие объемы производства и продолжающееся старение основных фондов предприятия привели к росту расходов на ремонт и содержание оборудования. С января по декабрь 2007г. расходы на ремонтно-эксплуатационные нужды выросли почти в 2 раза - до 2 млн. руб. в мес. Доля этих расходов в общей сумме затрат составила по итогам года 4%.

Расходы на топливно-энергетических ресурсы в 2007 году составили 44 млн. руб. или 9% в общей сумме затрат.

В течение всего года наблюдался дефицит оборотных средств. На обслуживание внутреннего долга акционерное общество израсходовало свыше 6 млн. руб. Около 19 млн. руб. составили расходы на доставку продукцию потребителю и материалов в производство.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества поступление денежных средств за отчётный год составило 542,6 млн. руб. Чистая прибыль отчетного периода сложилась в сумме 13 млн. руб.

4. Факторы внешней среды

Потребители

Потребители один из важных компонентов окружающей среды, благодаря которому фирма получает доход.

Изучение потребителей позволяет выявить их предпочтения, а, следовательно, определить номенклатуру оказываемых услуг. Изучая статистику продаж, можно определить возможный объем сделок в будущем. Также анализ этого компонента позволит определить возможности по расширению круга потенциальных заказчиков и выработать ряд стратегий поведения с потребителем в зависимости от его типа.

Среди потребителей наших машин и оборудования - крупнейшие предприятия и производственные объединения России и зарубежья:

• ОАО «Алтай-кокс» акционерное общество с долей продукции в общем объеме российского экспорта кокса по итогам 2006 года - 43,4%;

• ОАО «Кемерово-Кокс» - акционерное общество с производительностью основных мощностей 2850 тысяч тонн кокса в год.

• ОАО «Алтайвагон» - единственный за Уралом и один из крупнейших в России заводов по производству железнодорожного грузового подвижного состава.

• ЕвразХолдинг - горно-металлургическая промышленная группа – крупнейший российский производитель стали - объединяет ведущие металлургические комбинаты России и ряд сопряженных производств: горнорудные и угольные предприятия, транспортные и энергетические мощности, торговые компании;

• ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - крупнейшее предприятие чёрной металлургии России, его доля в объёме металлопродукции, реализуемой на внутреннем рынке страны, составляет около 20 %. Предприятие представляет собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.

• ОАО «Северсталь» (Череповец) - предприятие с полным металлургическим циклом и широким спектром продукции: это горячекатаный и  холоднокатаный  стальной прокат, гнутые профили и трубы, сортовой прокат,  большая группа коксохимической и сопутствующей продукции;

• «Мечел» — одна из ведущих российских компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях; объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката и метизной продукции.

• немецкий концерн «Sparky» - производитель наиболее продаваемых мировых брендов среди электроинструмента ;

• АК «Алроса» - Крупнейшая в мире компания, занимающаяся разведкой, добычей и реализацией алмазов, производством бриллиантов. Объем производства «AЛРОСА» составляет почти 100% всех алмазов, добываемых в РФ, и приблизительно 23% мировой добычи;

• Нижегородский автозавод (ГАЗ) - Горьковский автомобильный завод единственный завод в России, выпускающий самую широкую гамму грузовых и легковых автомобилей, спецтехнику, запасные части. Кроме того, в сферу деятельности компании входит производство более 700 наименований прочей продукции - заготовки из чугуна и стали, цветных металлов, инструмента и др.;

• монгольский ГОК «Эрдэнэт» - является крупнейшим в мире добытчиком и производителем медного и молибденового сырья;

• Автодизель (Ярославль);

• ОАО "Волжские моторы" (Ульяновск);

Поставщики

Общество не имеет поставщиков, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей. Импорт в поставках отсутствует.

Конкуренты

Основные виды деятельности:

1.1. Производство коксового, нефтегазового, литейного и другого оборудования, чугунного литья, поковок, сварных конструкций;

1.2. Изготовление тюбингов для проходки тоннелей метрополитенов и стволов шахт;

1.3. Проектирование литейного и коксохимического оборудования, другой машиностроительной продукции;

1.4. Изготовление и комплексная поставка оборудования литейных цехов и участков;

1.5. Монтажные и пусконаладочные работы;

1.6. Обучение обслуживающего персонала потребителей оборудования;

1.7. Сервисное обслуживание оборудования;

1.8. Производство школьной и аудиторной мебели.

Основные конкуренты:

• по литейному оборудованию - западные фирмы; по проектированию и комплексным поставкам этого оборудования – АО «ЛИТАФОРМ»;

• по коксохимическому оборудованию: украинские проектировщики и производители, а также ряд российских предприятий;

• по поставкам тюбингов – заводы, расположенные в С. Петербурге, Подмосковье и на Урале;

• много конкурентов у общества на рынке школьной и аудиторной мебели.

Российские производители литейного оборудования – ОАО «Амурлитмаш» (г. Комсомольск–на-Амуре) и Усманьский завод литейного оборудования (Тамбовская обл.) не являются конкурентами «Сиблитмаша» т. к. выпускают иную номенклатуру изделий и в очень небольших объёмах.

Основные рынки сбыта продукции: Урало-Сибирский регион России, Казахстан, Украина.

Государство

Взаимоотношения с государством происходит через уплату налогов и отчислений во внебюджетные фонды. В соответствии со ст.3 п.3.13 устава ОАО «Сиблитмаш»: вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству, подтвержденными документально.