7. Выполнение процесса.
7.1. Общее описание процесса
Структурная схема процесса предоставлена ниже.
№ потока |
Описание потока |
Информационные потоки |
|
|
|
Материальные потоки |
|
|
|
7.2. Структура подпроцессов и ответственность участников процесса
Матрица ответственности процесса.
Подпроцессы процесса |
Должности |
|||
Ответственный за процесс |
Должность, подразделение |
|
|
|
Управление бизнес-процессом (указывается обязательно) |
|
|
|
|
1. Подпроцесс (указать название подпроцесса) |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
О - ответственный за выполнение подпроцесса.
У — участвует в выполнении подпроцесса.
И — получает информацию о ходе и результатах подпроцесса.
7.3. Описание подпроцессов (операций) процесса.
Подпроцессы процесса ____________ регламентированы следующим образом:
№ |
Наименование подпроцесса |
Наименование документа |
Примечание (статус документа) |
1 |
Подпроцесс 1 |
Операционная карта № |
Утвержден |
|
|
|
|
(Описание подпроцессов в виде операционных карт может быть, если это целесообразно, включено в настоящий регламент.)
8. Документирование и архивирование
8.1. Подлинник действующего регламента хранится в (указать место хранения).
8.2. Подлинник аннулированного или измененного регламента хранится в ______________ в течение трех лет после окончания срока действия, аннулирования или замены данного документа.
9. Порядок внесения изменений
9.1. Ответственный за процесс при необходимости пересматривает данный документ на соответствие целям и планам организации. Предлагаемые изменения проходыт процедуру согласования и утверждения на ________________.
9.2. В случае утверждения документа в новой редакции старые экземпляры изымаются и заменяются на новые.
10. Ознакомление сотрудников
№ |
Должность |
Ф.И.О. |
Дата |
Подпись |
|
|
|
|
|
Приложение 2 – Операционная карта процесса
ОК «____»
Утверждена «______»20__г. распоряжением
_____________________
Операционная карта процесса продажи мебели
Наименование процесса верхнего уровня |
Наименование подразделения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные входы процесса |
Основные выходы процесса |
||
№ |
Название |
№ |
Название |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный за выполнение процесса |
Участники процесса |
|
|
№ |
Название |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Длительность выполнения процесса |
Периодичность выполнения процесса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плановые документы по процессу |
Отчетные документы по процессу |
||||
№ |
Название |
Идентификатор |
№ |
Название |
Идентификатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели процесса |
||||
№ |
Название |
Единицы измерения |
Период контроля |
Формула расчета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылки на нормативные документы |
||
№ |
Наименование |
Идентификатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|