3. Нормативные ссылки

3.1 Нормативные документы внешнего происхождения

При разработке данного описания бизнес-процесса использованы следующие нормативные документы внешнего происхождения:

№	Наименование документа

3.2. При разработке данного регламента использованы следующие нормативные документы внутреннего происхождения:

№	Наименование документа	Идентификатор

4. Определения терминов, обозначения и сокращения

4.1. В настоящем регламенте используются следующие термины, обозначения и сокращения

№	Термин	Сокращение	Определение термина

5. Границы процесса

5.1. Потребители и выходы процесса

Выходы (результаты) процесса получают следующие потребители:

№	Потребитель процесса	Выход	Идентификатор для документа / Ссылка на ТУ для продукта

5.2. Входы и поставщики процесса

Входы предоставляют следующие поставщики:

№	Поставщик	Вход	Идентификатор для документа / Ссылка на ТУ для продукта

5.3. Начало и завершение процесса

Процесс начинается при следующих условиях

№	Наименование	Описание
	Указывается событие, инициирующие начало выполнения процесса

Процесс завершается при следующих условиях

№	Наименование	Описание
	Указывается событие, завершающее выполнение процесса

6. Управление процессом

6.1. Ответственный за процесс, его полномочия и ответственность

6.1.1. Ответственным за процесс является ____________ (указать должность и подразделение).

6.1.2. Основные обязанности ответственного установлены в настоящем регламенте, а также в следующих документах:

1. ;

2. ...

6.1.3. Ответственный за процесс несет ответственность за:

1. доведение до всех участников процесса важности удовлетворения требований внешних и внутренних клиентов и нормативных документов;

2. регулярный анализ процесса и своевременную разработку корректирующих и предупреждающих действий;

3. обеспечение процесса всеми необходимыми ресурсами;

4)

5) ...

6.1.4. Ответственный за процесса имеет следующие полномочия:

1.

2.

6.2. Планирование процесса

6.2.1. Ответственный за процесс используют для планирования следующую информацию:

№	Исходная информация для планирования	Идентификатор документа, содержащего исходную информацию

6.2.2. Ответственный за процесс производит планирование на периоды ____________ и подает проект плана к __________________ (указать число) числу каждого месяца ______ (указать должность вышестоящего руководителя). Вышестоящий руководитель до ______ утверждает план и передает ответственному за процесс.

6.3. Контроль и отчетность по процессу.

6.3.1. Ответственный за процесс осуществляет контроль показателей процесса путем сравнения полученных фактических значений показателей с плановыми (нормальными) значениями. Для контроля используются следующие показатели:

№	Идент.	Наименование показателя	Ед.изм.	Периодичность контроля	Формула для расчета показателя

6.3.2. Ответственный за процесс ежемесячно составляет отчет по процессу и в срок до __________ (указать число) предоставляет его _________________ (указать должность вышестоящего руководителя).