
- •Введение
- •1 Концептуальная схема процесса продажи мебели
- •2 Блок-схема процесса продажи мебели
- •1. Назначение регламента
- •2. Область применения
- •3. Нормативные ссылки
- •4. Определения терминов, обозначения и сокращения
- •5. Границы процесса
- •6. Управление процессом
- •7. Выполнение процесса.
- •8. Документирование и архивирование
- •9. Порядок внесения изменений
- •Заключение
- •Библиография
3. Нормативные ссылки
3.1 Нормативные документы внешнего происхождения
При разработке данного описания бизнес-процесса использованы следующие нормативные документы внешнего происхождения:
№ |
Наименование документа |
|
|
3.2. При разработке данного регламента использованы следующие нормативные документы внутреннего происхождения:
№ |
Наименование документа |
Идентификатор |
|
|
|
4. Определения терминов, обозначения и сокращения
4.1. В настоящем регламенте используются следующие термины, обозначения и сокращения
№ |
Термин |
Сокращение |
Определение термина |
|
|
|
|
5. Границы процесса
5.1. Потребители и выходы процесса
Выходы (результаты) процесса получают следующие потребители:
№ |
Потребитель процесса |
Выход |
Идентификатор для документа / Ссылка на ТУ для продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. Входы и поставщики процесса
Входы предоставляют следующие поставщики:
№ |
Поставщик |
Вход |
Идентификатор для документа / Ссылка на ТУ для продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3. Начало и завершение процесса
Процесс начинается при следующих условиях
№ |
Наименование |
Описание |
|
Указывается событие, инициирующие начало выполнения процесса |
|
Процесс завершается при следующих условиях
№ |
Наименование |
Описание |
|
Указывается событие, завершающее выполнение процесса |
|
6. Управление процессом
6.1. Ответственный за процесс, его полномочия и ответственность
6.1.1. Ответственным за процесс является ____________ (указать должность и подразделение).
6.1.2. Основные обязанности ответственного установлены в настоящем регламенте, а также в следующих документах:
1. ;
2. ...
6.1.3. Ответственный за процесс несет ответственность за:
доведение до всех участников процесса важности удовлетворения требований внешних и внутренних клиентов и нормативных документов;
регулярный анализ процесса и своевременную разработку корректирующих и предупреждающих действий;
обеспечение процесса всеми необходимыми ресурсами;
4)
5) ...
6.1.4. Ответственный за процесса имеет следующие полномочия:
1.
2.
6.2. Планирование процесса
6.2.1. Ответственный за процесс используют для планирования следующую информацию:
№ |
Исходная информация для планирования |
Идентификатор документа, содержащего исходную информацию |
|
|
|
6.2.2. Ответственный за процесс производит планирование на периоды ____________ и подает проект плана к __________________ (указать число) числу каждого месяца ______ (указать должность вышестоящего руководителя). Вышестоящий руководитель до ______ утверждает план и передает ответственному за процесс.
6.3. Контроль и отчетность по процессу.
6.3.1. Ответственный за процесс осуществляет контроль показателей процесса путем сравнения полученных фактических значений показателей с плановыми (нормальными) значениями. Для контроля используются следующие показатели:
№ |
Идент. |
Наименование показателя |
Ед.изм. |
Периодичность контроля |
Формула для расчета показателя |
|
|
|
|
|
|
6.3.2. Ответственный за процесс ежемесячно составляет отчет по процессу и в срок до __________ (указать число) предоставляет его _________________ (указать должность вышестоящего руководителя).