Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РГР кравцова.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
354.3 Кб
Скачать

3. Нормативные ссылки

3.1 Нормативные документы внешнего происхождения

При разработке данного описания бизнес-процесса использованы следующие нормативные документы внешнего происхождения:

Наименование документа

3.2. При разработке данного регламента использованы следующие нормативные документы внутреннего происхождения:

Наименование документа

Идентификатор

4. Определения терминов, обозначения и сокращения

4.1. В настоящем регламенте используются следующие термины, обозначения и сокращения

Термин

Сокращение

Определение термина

5. Границы процесса

5.1. Потребители и выходы процесса

Выходы (результаты) процесса получают следующие потребители:

Потребитель процесса

Выход

Идентификатор для документа / Ссылка на ТУ для продукта

5.2. Входы и поставщики процесса

Входы предоставляют следующие поставщики:

Поставщик

Вход

Идентификатор для документа / Ссылка на ТУ для продукта

5.3. Начало и завершение процесса

Процесс начинается при следующих условиях

Наименование

Описание

Указывается событие, инициирующие начало выполнения процесса

Процесс завершается при следующих условиях

Наименование

Описание

Указывается событие, завершающее выполнение процесса

6. Управление процессом

6.1. Ответственный за процесс, его полномочия и ответственность

6.1.1. Ответственным за процесс является ____________ (указать должность и подразделение).

6.1.2. Основные обязанности ответственного установлены в настоящем регламенте, а также в следующих документах:

1. ;

2. ...

6.1.3. Ответственный за процесс несет ответственность за:

  1. доведение до всех участников процесса важности удовлетворения требований внешних и внутренних клиентов и нормативных документов;

  2. регулярный анализ процесса и своевременную разработку корректирующих и предупреждающих действий;

  3. обеспечение процесса всеми необходимыми ресурсами;

4)

5) ...

6.1.4. Ответственный за процесса имеет следующие полномочия:

1.

2.

6.2. Планирование процесса

6.2.1. Ответственный за процесс используют для планирования следующую информацию:

Исходная информация для планирования

Идентификатор документа, содержащего исходную информацию

6.2.2. Ответственный за процесс производит планирование на периоды ____________ и подает проект плана к __________________ (указать число) числу каждого месяца ______ (указать должность вышестоящего руководителя). Вышестоящий руководитель до ______ утверждает план и передает ответственному за процесс.

6.3. Контроль и отчетность по процессу.

6.3.1. Ответственный за процесс осуществляет контроль показателей процесса путем сравнения полученных фактических значений показателей с плановыми (нормальными) значениями. Для контроля используются следующие показатели:

Идент.

Наименование показателя

Ед.изм.

Периодичность контроля

Формула для расчета показателя

6.3.2. Ответственный за процесс ежемесячно составляет отчет по процессу и в срок до __________ (указать число) предоставляет его _________________ (указать должность вышестоящего руководителя).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]