- •Краткая характеристика бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности Министерства финансов Российской Федерации
- •I. Ведомственные целевые программы
- •1.1.1. Разработка проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период
- •1.2.1. Организация исполнения федерального бюджета
- •1.2.2. Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета
- •1.2.3. Формирование и представление бюджетной отчетности
- •1.2.4. Распределение доходов, поступающих в бюджетную систему Российской Федерации
- •1.3.1. Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации, подлежащих исполнению за счет межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
- •1.4.1. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств федерального бюджета
- •1.5.2. Контроль и надзор за эффективностью расходования средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов
- •1.5.4. Совершенствование порядка взаимодействия Федеральной службы с федеральными органами исполнительной власти
- •1.5.5. Обеспечение функционирования информационно-аналитической системы обеспечения контроля в финансово-бюджетной сфере
- •1.5.6. Представление интересов государства в судебных органах по делам о нарушении законодательства в финансово-бюджетной сфере
- •1.5.8. Методико-аналитическое сопровождение деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора при проведении мероприятий, связанных с валютным контролем
- •2.2.1. Управление средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния
- •3.1.1. Организация и проведение налогового контроля, выявление сокрытой налоговой базы и недостоверной информации при расчете налогов
- •3.1.2. Обеспечение урегулирования налоговой задолженности и участия в процедурах банкротства
- •3.3.1. Обеспечение государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, а также разрешительно-лицензионной деятельности
- •3.3.2. Организация работы с налогоплательщиками
- •3.3.3. Развитие процедур досудебного урегулирования налоговых споров
- •3.3.4. Организация и проведение профилактических мероприятий по предотвращению должностных правонарушений в системе налоговых органов
- •4.1.1. Повышение доступности информации о заимствованиях субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, осуществляемых путем выпуска ценных бумаг
- •4.1.2. Создание условий для повышения качества управления региональными и муниципальными финансами
- •4.1.3. Совершенствование механизма мониторинга долговых обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
- •4.2.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
- •4.2.2. Повышение финансовой устойчивости консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
- •4.3.1. Обеспечение приоритетного выполнения социально-значимых полномочий субнациональных органов власти
- •4.4.1. Финансовое обеспечение реализации полномочий, «делегированных» субъектам Российской Федерации и (или) муниципальным образованиям
- •4.5.3. Создание единой информационной системы органов Федерального казначейства
- •4.6.1. Обеспечение выполнения социально-значимых полномочий органов местного самоуправления отдельных муниципальных образований
- •5.2.1. Администрирование источников финансирования дефицита федерального бюджета и обслуживание государственного долга Российской Федерации
- •6.4.1. Обеспечение защиты прав и законных интересов страхователей и государства
- •II. Непрограммная деятельность
1.2.1. Организация исполнения федерального бюджета
Ответственные подразделения: Департамент организации составления и исполнения федерального бюджета, Департамент бюджетной политики и методологии.
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Программа обеспечивает решение следующих задач:
1.2. «Организация и обеспечение исполнения федерального бюджета и формирование бюджетной отчетности».
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.
Цель программы: Своевременное и полное исполнение федерального бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Основные показатели результатов программы:
Показатели бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
Показатель 1 Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации о мерах по реализации федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
срок |
В месячный срок со дня принятия закона о бюджете |
В месячный срок со дня принятия закона о бюджете |
В месячный срок со дня принятия закона о бюджете |
В месячный срок со дня принятия закона о бюджете |
В месячный срок со дня принятия закона о бюджете |
В месячный срок со дня принятия закона о бюджете |
В месячный срок со дня принятия закона о бюджете |
|
Показатель 2 Утверждение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств федерального бюджета |
дата |
не позднее 20 декабря |
не позднее 20 декабря |
не позднее 20 декабря |
не позднее 20 декабря |
не позднее 20 декабря |
не позднее 20 декабря |
не позднее 20 декабря |
|
Затраты на реализацию программы |
тыс. руб. |
34 151,4 |
40 597,7 |
66 900,0 |
70 000,0 |
75 000,0 |
76 000,0 |
80 000,0 |
1.2.2. Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета
Ответственное подразделение: Федеральное казначейство.
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Программа обеспечивает решение следующих задач:
1.2. «Организация и обеспечение исполнения федерального бюджета и формирование бюджетной отчетности».
Срок реализации программы: на постоянной основе.
Цели программы:
Организация и осуществление доведения до главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета и главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств и предельных объемах финансирования.
Организация и осуществление учета обязательств получателей средств федерального бюджета.
Организация и осуществление оплаты денежных обязательств по поручению получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета.
Организация и осуществление информирования главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета об операциях, отраженных на соответствующих лицевых счетах.
Основные мероприятия программы:
учет и доведение до главных распорядителей средств федерального бюджета бюджетных ассигнований, информации о лимитах бюджетных обязательств и их изменении и информации об объемах финансирования расходов и их изменении;
открытие и ведение лицевых счетов главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета и главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета;
контроль распределения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов главными распорядителями и распорядителями средств федерального бюджета в целях обеспечения непревышения распределяемых сумм над доведенными;
контроль изменения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов в целях недопущения установления значений лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов ниже фактически принятых обязательств и осуществленных расходов;
учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, и контроль достаточности остатков лимитов бюджетных обязательств у получателей средств федерального бюджета;
информирование вышестоящих распорядителей получателей средств федерального бюджета о превышении лимитов обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, принятыми ими обязательствами;
подготовка предложений по привлечению заемных средств на финансирование кассовых разрывов;
совершение разрешительной надписи (разрешения на осуществление платежа) и распоряжения на осуществление платежа;
формирование и предоставление получателям, распорядителям и главным распорядителям средств федерального бюджета выписок о состоянии лицевых счетов;
формирование и предоставление главным распорядителям и распорядителям средств федерального бюджета информации о расходовании бюджетных средств подведомственными получателями средств федерального бюджета.
Основные показатели результатов программы:
Показатели бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||
Цель 1. Организация и осуществление доведения до главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета и главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств и предельных объемах финансирования |
|||||||||
Показатель 1.1 Количество распорядителей и получателей средств федерального бюджета, до которых органами ФК доводятся ЛБО и предельные объемы финансирования расходов в установленном Минфином России порядке |
ед. |
37 255 |
34 425 |
34 155 |
34 155 |
30 312 |
29 500 |
28 500 |
27 500 |
Цель 2. Организация и осуществление учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета |
|||||||||
Показатель. 2.1 Количество подстатей классификации операций сектора государственного управления, по которым осуществляется учет бюджетных обязательств |
ед. |
2 |
0 |
0 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
Цель 3. Организация и осуществление оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, по поручению получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета |
|||||||||
Показатель 3.1 Количество лицевых счетов, открытых в органах ФК распорядителями и получателями средств федерального бюджета |
ед. |
75 838 |
66 170 |
66 549 |
66 549 |
54 380 |
53 350 |
52 350 |
51 350 |
Цель 4. Организация и осуществление информирования главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета об операциях, отраженных на соответствующих лицевых счетах |
|||||||||
Показатель 4.1 Количество главных распорядителей средств федерального бюджета, получающих ежемесячную информацию о расходовании средств подведомственными ПБС |
ед. |
41 |
116 |
115 |
119 |
112 |
112 |
112 |
112 |
Затраты на реализацию программы |
тыс. руб. |
4 461 044,2 |
2 146 135,2 |
2 661 766,6 |
2 904 899,30 |
9 042 636,5 |
9 414 692,4 |
9 118 432,1 |
9 607 996,1 |