- •От автора
- •СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА — ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
- •1.4 Стратегические цели. Задачи СМК. Функции
- •2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СМК
- •Общие положения
- •Применение элементов МС ИСО — 9001:2000
- •3.1. Общие требования
- •3.2. Диагностика ОАО «ХРМК»
- •3.3. Налаживание внутреннего аудита
- •Мониторинг Удовлетворенности потребителей
- •Мониторинг и измерение процессов
- •Мониторинг и измерение услуги
- •Мониторинг и измерение удовлетворенности заинтересованных сторон
- •3.4. Внешний аудит
- •4. ДОКУМЕНТАЦИЯ
- •4.1. Требования к документации
- •Управление записями
- •Идентификация записей
- •Сбор и регистрация записей
- •Защита записей
- •Хранение записей
- •Ведение записей
- •Изъятие записей
- •Выявление несоответствий
- •4.2. Корректирующие и предупреждающие действия
- •5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СМК
- •5.1. Ориентация на потребителя
- •Связь с потребителями
- •5.2. Ведущая роль руководителя
- •Обеспечение ресурсами
- •Инфраструктура
- •Информация
- •Финансовые ресурсы и анализ финансовых показателей
- •5.3. Вовлечение персонала
- •Производственная среда
- •5.4 Процессный подход
- •5.5. Системный подход
- •5.6. Постоянное улучшение
- •5.7. Принятие решений на основании фактов
- •6. ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ ОАО «ХРМК»
- •6.1. Процессы, связанные с потребителями
- •6.2. Проектирование и разработка
- •6.3. Закупки
- •6.4. Производство и обслуживание
- •7. КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРСОНАЛА
- •МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»
- •Условные обозначения:
- •ВР - высшее руководство:
- •Подразделения предприятия:
- •Ответственность за исполнение требований стандарта:
- •Приложение:
- •1. Информация о достижении целевых показателей ОАО «ХРМК»
- •1.2 Информация о выполнении планов (программ) по качеству
- •4. Информация о результатах внутренней проверки системы менеджмента качества
- •6. Сведения о работе поставщиков
- •9. Рекомендации по улучшению
- •СОГЛАСОВАНО
- •С отчетом о результатах анализа системы менеджмента качества ознакомлены
- •4. Общие положения
- •4.4 Процессы управления документами СМК
- •Причина изменений:
- •Предисловие
- •1. Назначение и область применения
- •2. Нормативные ссылки
- •4.1. Управление несоответствующим качеством работ
- •4.2. Управление корректирующими действиями
- •4.3. Управление предупреждающими действиями
- •Форма производственного отчета о результатах производственного контроля качества
- •Предисловие
- •1. Назначение и область применения
- •2. Нормативные ссылки
- •3. Термины, определения, обозначения и сокращения
- •4. Общие положения
- •5. Описание требований к управлению внутренними проверками
- •6. Ответственность
- •Форма опросного листа
- •Приложение Е Сводный опросный лист
- •СВОДНЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
- •Форма Акта регистрации несоответствия/замечания
- •АКТ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ/ ЗАМЕЧАНИЯ ***
- •7. Результаты проверки
- •8. Заключение
- •Выводы
- •Заключение от автора
мер применительно ко всем процессам и содействия повы шению результативности и эффективности деятельности предприятия.
Финансовые параметры включают в себя:
□анализ затрат на улучшение инфраструктуры ОАО «ХРМК», включая внедрение новых технологий, приобре тение оборудования, компьютеров и т.д.;
□анализ затрат на подготовку персонала ОАО «ХРМК»;
□анализ стоимости убытков, связанных с претензи ями потребителей;
□анализ стоимости исправления брака, допущенного при выполнении работ или услуг и выявленного на стадии производства;
□анализ стоимости предоставляемых услуг.
Мониторинг и измерение удовлетворенности заинтересованных сторон
ОАО «ХРМК» следит за информацией, касающей ся выполнения потребностей заинтересованных сторон (сотрудники ОАО «ХРМК», поставщики и общество) и касающейся процессов, связанных с выполнением работ и услуг с тем, чтобы добиться баланса при распределении ресурсов.
Сбор и анализ подобной информации включает сле дующее:
вотношении сотрудников ОАО «ХРМК»:
□изучение мнений своих сотрудников о степени удовлетворенности их потребностей и ожиданий;
□проведение оценки индивидуальной и коллектив ной работы сотрудников и их вклада в результаты деятель ности ОАО «ХРМК».
вотношении поставщиков ОАО «ХРМК»:
□изучение мнения поставщиков, касающегося их
удовлетворенности процессами закупок, осуществляемыми ОАО «ХРМК»;
□контроль и обеспечение обратной связи по деятель ности поставщиков, а также по их соответствию Политике ОАО «ХРМК» в области качества;
□оценка качества закупленной услуги или продук ции, а также вклада поставщиков и выгоды от взаимоотно шений.
в отношении общества:
□изучение средств массовой информации и иных официальных источников для отслеживания мнения обще ства о ОАО «ХРМК» и об ее деятельности для достижения удовлетворительного взаимодействия с обществом;
□периодическая оценка результативности и эф фективности действий ОАО «ХРМК», а также восприятие деятельности ОАО «ХРМК» обществом.
Полученная информация используется инженером по качеству ПТО при проведении анализа результативности системы менеджмента качества.
Планирование и обобщающий анализ результатов внутренних аудитов СМК осуществляет предст авит ель руководст ва по качеству. Результаты внутренних аудитов являются частью входных данных для анализа СМК со стороны руководства.
3.4. Внешний аудит
Проведение внешнего аудита является этапом сер тификационного процесса. Главной целью данного этапа является проверка деятельности Компании и существующей документации, в частности, на соответствие требованиям стандарта МС ИСО 9001:2000.
Основным документом является Руководство по менеджменту качества. Именно РМК предоставляется внешнему аудитору для анализа действующей системы ме неджмента качества Компании, поскольку одной из целей разработки РМК является раскрытие действующей СМК партнерам и клиентам.
ВРуководстве отражены все аспекты деятельности Компании:
— Политика в области качества;
— Управление документацией;
— Руководство по проведению внутренних прове
рок;
— Должностные инструкции;
— Карты процессов;
— План развития СМК компании;
— Внутренние стандарты предприятия и т.д.
Внастоящий момент в Компании уже разработано и используется РМК, имеется полный комплект документа ции, в том числе и внутренние стандарты, определены все процессы, разработаны инструкции.
Процесс проведения Внешнего аудита во многом схож
спроведением внутренних проверок:
—назначается график проведения внешних аудитов;
—осуществляется выбор аудитора (органа сертифи кации). Главным требованием в данном случае является наличие международного сертификата, подтверждающего компетентность аудитора и наличие аккредитации (каса тельно органа сертификации), причем значимость органа аккредитации должна соответствовать целям Компании.
—результаты проверки фиксируются должным об
разом;
—назначается график осуществления корректирую щих действий и ответственные за их реализацию.
4.ДОКУМЕНТАЦИЯ
4.1.Требования к документации
ОАО «ХРМК» определила необходимые средства и обеспечивает эффективное управление документами,
требуемыми системой менеджмента качества. Управление документами в ОАО «ХРМК» обеспечи
вает:
□проверку документов на адекватность до их вы
пуска;
□анализ, актуализацию и переутверждение докумен тов по мере необходимости;
□обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов;
□обеспечение наличия соответствующих версий документов на местах их применения;
□обеспечение сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми;
□обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и управления их рассылкой;
□предотвращение непреднамеренного использова ния устаревших документов и применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких либо целей;
□ознакомление персонала с документами, регламен тирующими его деятельность;
□открытый доступ для персонала к документам, применимым в деятельности ОАО «ХРМК».
Более детально требования к управлению документа цией изложены в процедуре СТП 15-01-07 «Управление документацией СМК» (Приложение).
Перечень обязательных документов СМК ОАО «ХРМК» представлен в Приложении №4.