- •От автора
- •СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА — ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
- •1.4 Стратегические цели. Задачи СМК. Функции
- •2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СМК
- •Общие положения
- •Применение элементов МС ИСО — 9001:2000
- •3.1. Общие требования
- •3.2. Диагностика ОАО «ХРМК»
- •3.3. Налаживание внутреннего аудита
- •Мониторинг Удовлетворенности потребителей
- •Мониторинг и измерение процессов
- •Мониторинг и измерение услуги
- •Мониторинг и измерение удовлетворенности заинтересованных сторон
- •3.4. Внешний аудит
- •4. ДОКУМЕНТАЦИЯ
- •4.1. Требования к документации
- •Управление записями
- •Идентификация записей
- •Сбор и регистрация записей
- •Защита записей
- •Хранение записей
- •Ведение записей
- •Изъятие записей
- •Выявление несоответствий
- •4.2. Корректирующие и предупреждающие действия
- •5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СМК
- •5.1. Ориентация на потребителя
- •Связь с потребителями
- •5.2. Ведущая роль руководителя
- •Обеспечение ресурсами
- •Инфраструктура
- •Информация
- •Финансовые ресурсы и анализ финансовых показателей
- •5.3. Вовлечение персонала
- •Производственная среда
- •5.4 Процессный подход
- •5.5. Системный подход
- •5.6. Постоянное улучшение
- •5.7. Принятие решений на основании фактов
- •6. ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ ОАО «ХРМК»
- •6.1. Процессы, связанные с потребителями
- •6.2. Проектирование и разработка
- •6.3. Закупки
- •6.4. Производство и обслуживание
- •7. КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРСОНАЛА
- •МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»
- •Условные обозначения:
- •ВР - высшее руководство:
- •Подразделения предприятия:
- •Ответственность за исполнение требований стандарта:
- •Приложение:
- •1. Информация о достижении целевых показателей ОАО «ХРМК»
- •1.2 Информация о выполнении планов (программ) по качеству
- •4. Информация о результатах внутренней проверки системы менеджмента качества
- •6. Сведения о работе поставщиков
- •9. Рекомендации по улучшению
- •СОГЛАСОВАНО
- •С отчетом о результатах анализа системы менеджмента качества ознакомлены
- •4. Общие положения
- •4.4 Процессы управления документами СМК
- •Причина изменений:
- •Предисловие
- •1. Назначение и область применения
- •2. Нормативные ссылки
- •4.1. Управление несоответствующим качеством работ
- •4.2. Управление корректирующими действиями
- •4.3. Управление предупреждающими действиями
- •Форма производственного отчета о результатах производственного контроля качества
- •Предисловие
- •1. Назначение и область применения
- •2. Нормативные ссылки
- •3. Термины, определения, обозначения и сокращения
- •4. Общие положения
- •5. Описание требований к управлению внутренними проверками
- •6. Ответственность
- •Форма опросного листа
- •Приложение Е Сводный опросный лист
- •СВОДНЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
- •Форма Акта регистрации несоответствия/замечания
- •АКТ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ/ ЗАМЕЧАНИЯ ***
- •7. Результаты проверки
- •8. Заключение
- •Выводы
- •Заключение от автора
3. Информация отпотребителей покачеству производс тва ремонтно-монтажных работ
3.1. Претензии изамечания, поступающие отзаказчиков
На настоящий момент претензии и замечания от заказчик ков, в основном поступают на производственных совещаниях, проводимых заказчиками на своих объектах. При этом вопросы, касающиеся соблюдения сроков и качества выполняемых ком панией работ, фиксируются в протоколах этих совещаний, где устанавливаются сроки устранения замечаний заказчика.
3.2. Оценка удовлетворенности потребителей и пред ложения по улучшению качества производства ремонтно монтажных работ
Удовлетворенность потребителей на сегодняшний день оценивается в актах приемки по окончании ремонта или стро ительства объекта, в которых представитель заказчика, подпи сывающий акт, ставит оценку «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Экземпляры этих актов хранятся в ПТО.
В целом, на сегодняшний день, степень удовлетворенности потребителей услуг ОАО «ХРМК» можно оценить как достаточ но высокую, по таким показателям, как ежегодный рост объемов выполняемых работ, появление новых заказчиков (строительство Ванинского балкерного терминала), при сохранении старых (ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», расширение географии рынка (Владивосток, Артём, Сахалин).
4. Информация о результатах внутренней проверки системы менеджмента качества
Всего за период с сентября по ноябрь месяц был прове ден один полный внеплановый внутренний аудит СМК в ОАО «ХРМК».
Были проверены следующие подразделения: отдел кадров, производственно-технический отдел, экономический отдел, приемная, отдел материально-технического снабжения, юрис-
консулы, охрана труда, бухгалтерия, производственный участок № 006, производственный участок № 007, производственный участок № 008, производственный участок № 009, производс твенный участок № 010, производственный участок № 012, про изводственный участок № 014, производственный участок № 016, производственный участок № 019, производственный участок № 021, производственный участок № 027, производственный учас ток № 029, производственный участок № 031, производственный участок № 033, производственный участок № 035.
4.1. Степень выполнения плана проведения внутренней проверки (внеплановой) от 26 ноября 2007 года и состояние выполнения корректирующих мероприятий
Количество |
Количес |
Количество вы |
Коли |
Количес |
|
подразделе |
тво фак |
явленных несо |
чество |
тво не |
|
ний под |
тически |
ответствий тре |
устра |
||
устра |
|||||
лежащих |
прове |
бованиям МС |
ненных |
||
ненных |
|||||
проверке |
ренных |
ИСО 9001:2000 |
несо |
несоот |
|
согласно |
подразде |
(требованиям |
ответс |
||
ветствий |
|||||
программы |
лений |
регламентов) |
твий |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
24 |
24 |
49 |
49 |
|
Разработана и утверждена программа проведения внут ренних проверок на 2008 год.
4.2. Невыполненные мероприятия по результатам проведенных внутренних проверок СМК предприятия и причины их невыполнения
Все выявленные несоответствия устранены в сроки, уста новленные руководителями подразделений, которые указаны в Актах регистрации несоответствий/замечаний, в разделе кор рекция и корректирующие действия.
5. Информация о выполнении корректирующих и пре дупреждающих мероприятий в ОАО «ХРМК»
На настоящий момент, начальники производственных участков, на основании журнала производственного контроля качества, проанализировали причины появления нарушений и разработали планы корректирующих мероприятий по повыше нию эффективности производства работ, снижению количества нарушений, а также предполагаемого материального ущерба связанного с данными видами нарушений. Планы корректирую щих мероприятий утверждены заместителем главного инженера ОАО «ХРМК». Копии планов хранятся в ПТО для контроля исполнения. На производственные участки переданы ориги налы планов корректирующих мероприятий для выполнения в установленные сроки.
6. Сведения о работе поставщиков
Официальных рекламаций по качеству поставляемой продукции нет.
Закупка любой продукции, стоимость которой превышает 200 000 рублей осуществляется в соответствии с Положением о порядкепроведения регламентныхзакупоктоваров, работ, ус луг ОАО«Хабаровская ремонтно-монтажная компания». Со гласно данного положения, отдел МТС осуществляет выбор пос тавщиков по результатам оценки их способности и возможности поставлять продукцию требуемого качества и в заданные сроки. Предприятие на настоящий момент установило долговременные отношения с проверенными поставщиками. Договора заключа ютсятолько с теми поставщиками, которые способны поставлять качественную продукцию и в установленные сроки.
В случаи получения некачественной продукции (на сум му менее 200 000 руб.) начальник производственного участка информирует начальника МТС о выявленных несоответствиях. Информирование поставщика о некачественной продукции и принятие решения о замене данной продукции производится начальником МТС в устной форме.
7. Ключевые аспектывлияющие накачествопродукции ОАО «ХРМК»
На качество производства ремонтно-монтажных ра бот ОАО «ХРМК» основное влияние оказывают следующие факторы:
1.Внешние факторы, а именно невыполнение заказчиками своих обязательств по своевременному обеспечению проект но-сметной документацией, материалами, оборудованием, что приводит к потерям времени и материальных ресурсов.
2.Компетентность персонала, конкретно-недостаточное знание или невыполнение частью персонала своих обязанностей по соблюдению технических требований при выполнении работ (в связи с территориальной разбросанностью объектов).
9.Рекомендации по улучшению
1.Разработать график проведения обучения с персоналом по вопросам документации СМК на2008 год. В 2008 году прово дить технические обучения с персоналом ОАО«ХРМК» согласно утвержденному графику (оформить в виде распоряжения).
2.Выполнить мероприятия по плану качества утвержден ному на 2008 год.
Заместитель начальника ПТО |
И.Е. Шемелюк |
СОГЛАСОВАНО
Представитель руководства по качествуЗаместитель генерального директора
по экономике _________________М.Г. Кунтулова