Анализ использования персонала предприятия и фонда заработной платы.
Задача 1.
Провести анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами
Анализ обеспеченности предприятия необходимым персоналом
Показатель |
2010 |
2011 |
Выполнение плана, % |
Темп роста, % |
|||
план |
отчет |
||||||
Всего персонала |
|
|
|
|
|
||
В том числе: основной деятельности рабочие |
1380 1030 |
1392 1035 |
1382 1025 |
|
|
||
руководители |
180 |
198 |
196 |
|
|
||
специалисты |
141 |
150 |
144 |
|
|
||
служащие |
9 |
9 |
9 |
|
|
||
непромышленная группа |
140 |
162 |
146 |
|
|
||
Задача 2.
Проанализировать структуру персонала и сделать вывод.
Анализ состава персонала
Показатель |
2010 |
2011 |
Изменение |
|||
человек |
удельный вес, % |
человек |
удельный вес, % |
человек |
удельный вес, % |
|
Всего персонала |
|
|
|
|
|
|
В том числе: основной деятельности рабочие |
1380 1030 |
|
1382
1025 |
|
|
|
руководители |
180 |
|
196 |
|
|
|
специалисты |
141 |
|
144 |
|
|
|
служащие |
9 |
|
9 |
|
|
|
непромышленная группа |
140 |
|
146 |
|
|
|
Задача 3.Расчитать показатели движения кадров в 2011 году.
Показатели |
Количество человек |
1.На начало года |
1523 |
2.Принято |
260 |
3.Уволено |
250 |
в т. ч. по уважительным причинам |
20 |
по сокращению штатов |
1 |
по собственному желанию |
80 |
за нарушение трудовой дисциплины |
4 |
4.На конец года |
1533 |
5. Среднесписочная численность |
1528 |
Провести анализ движения рабочей силы.
Задача 4. Провести факторный анализ фонда рабочего времени согласно формуле ФРВ = Ч * Д * П
и сделать вывод
Анализ использования рабочего времени
Показатель |
2007 |
2008 |
Отклонение |
|
абсо лютное (+,-) |
относи тель ное, % |
|||
1. Выручка от реализации, тыс. руб. |
1 021 023 |
1 110 661 |
|
|
2. Среднесписочная численность рабочих, чел. |
1030 |
1025 |
|
|
3. Количество дней, отработанных одним рабочим за год, дн |
223 |
219 |
|
|
4. Продолжительность смены, час. |
8 |
8,2 |
|
|
5. Общее количество отработанных человеко-дней, тыс. |
|
|
|
|
6. Общее количество отработанных человеко-часов, тыс. |
|
|
|
|
7. Дневная выработка рабочего, руб. (стр.1/стр.5) |
|
|
|
|
8. Часовая выработка рабочего, руб. (стр.1/стр.6) |
|
|
|
|
Задача 5. Провести анализ влияние на выручку эффективности использования работников и рабочих, сделать вывод.
Показатели |
2007 |
2008 |
Изменение |
Темп роста, % |
Выручка от реализации, тыс. руб. |
1 021 023 |
1 110 661 |
|
|
Среднесписочная численность работников, чел. в том числе рабочих, чел. |
1520 1030 |
1528 1025 |
|
|
Среднегодовая выработка на одного работника, тыс. руб. на одного рабочего, тыс. руб. |
|
|
|
|
Задача 6. Провести анализ влияния производительности труда на фондоотдачу, согласно факторной модели Фо = П/Фв , сделать вывод.
Показатели |
2007 |
2008 |
Изменение |
Темп роста, % |
Выручка от реализации, тыс. руб. |
1 021 023 |
1 110 661 |
|
|
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. |
143 035 |
182 414 |
|
|
Среднесписочная численность, чел. |
1520 |
1528 |
|
|
Фондоотдача, руб. (стр.1/стр.2) |
|
|
|
|
Производительность труда, тыс. руб. |
671,7 |
726,9 |
|
|
Фондовооруженность, тыс. руб. (стр.2/стр.3) |
|
|
|
|
Влияние производительности труда на фондоотдачу, руб. |
Х |
Х |
Х |
|
Влияние фондовооруженности на фондоотдачу, руб. |
Х |
Х |
Х |
|
Задача 8.Анализ структуры фонда заработной платы по категориям работников
Показатели |
Чис лен ность |
ФОТ, 2007 |
ФОТ, 2008
|
Отклонения |
Темп роста % |
|||||
в руб. |
уд. вес, % |
в руб. |
уд. вес, % |
в руб. |
уд. вес, % |
|
||||
Руководители |
12 |
131978 |
|
148567 |
|
|
|
|
||
Специалисты |
4 |
27386 |
|
34258 |
|
|
|
|
||
Служащие |
1 |
4340 |
|
5123 |
|
|
|
|
||
Рабочие |
51 |
280500 |
|
356409 |
|
|
|
|
||
Итого |
68 |
444205 |
|
544358 |
|
|
|
|
||
Задача 8. Провести факторный анализ повременного фонда заработной платы Исходные данные для анализа повременного фонда заработной платы
Показатели |
2007 |
2008 |
Откло- нение |
Среднесписочная численность рабочих-повременщиков |
1030 |
1025 |
-5 |
Количество отработанных дней одним рабочим в среднем за год |
223 |
219 |
-4 |
Средняя продолжительность смены, ч |
8 |
8,2 |
0,2 |
Фонд повременной оплаты труда, тыс. руб. |
76670 |
81795 |
5125 |
Зарплата одного работника, руб. среднегодовая среднедневная среднечасовая |
|
|
|
Расчет влияния этих факторов провести по модели: ФЗП= ЧР*Д*П*ЧЗП. Сделать вывод.