- •Экономическая часть
- •1. Капитальные затраты на технологическое оборудование
- •Расчет эффективного фонда рабочего времени оборудования
- •2. Расчет затрат на производство
- •Затраты на пар для производственных целей
- •Затраты на азот
- •2. Расчет заработной платы Составление графика сменности
- •Составление баланса рабочего времени
- •2. Годовая сумма затрат на электроэнергию для освещения
- •Расчет оборотных фондов
- •Потребность в оборотных средствах
- •Технико-экономические показатели
2. Годовая сумма затрат на электроэнергию для освещения
Зэ = (е × К × Д × П × Ц)/1000,
где е - средний расход электроэнергии для освещения 1 м3 (15Вт час.);
К - количество часов освещения в течении суток (14час);
П - площадь пола м2;
Ц -цена 1кВт час.
Зэ = (15 × 4 × 350 × 1 × XXXX)/1000 = 70560 руб.
3. Годовая сумма затрат на электроэнергию для вентиляции: Зв = (е × В × К × О × Д × Ц)/1000,
где е - количество энергии, требующиеся для отсасывания 1000м3 воздуха (0,5
кВт час.)
В - объем здания в м3 ;
К - количество часов работы в течении суток;
O - кратность обмена воздуха;
Д- число рабочих дней в год (350дней);
Зв = (0,5× 5760 × 24 × 4 × 350 × XXX)/1000 = 96768 руб.
4. Годовые затраты на водоснабжение и канализацию определяется по действующим нормам в пределах от 40 до 60 метров в день на одного работающего. Это же количество воды можно ориентировочно принять сбрасываемым в канализацию:
Зв = (25 × 50 × 1,2 × ХХХХ)/1000 = 525 руб.
Расчет оборотных фондов
Нс = (Рс × В × tз .)/360,
где Н - норматив на сырье;
Рс - стоимость сырья;
В - число рабочих дней в год (350дией);
tз. - время запаса (15дней). V
Нс = (49815 × 350 × 15)/360 = 726468 руб.
Запас годового продукта
Нгот. = (О × В × t заб.)/360,
где С - себестоимость продукта;
В - число рабочих дней в год (350дней)
tз. - время запаса (3дня).\
Нгот. = (82733 × 350 × 3)/360 = 241304 руб.
Запас не завершенного производства
Нн = (С × В × Тцик. × Кн-п)/36О = (82733 × 350 × 1 × 0,83)/360 = 66760 руб.,
где С - себестоимость продукта;
В - число рабочих дней в году (350 дней);
Тцик. - продолжительность цикла (1 день);
Кн.п. - коэффициент незавершенного производства.
Кн.п. = (Сс+0,5(Спр.-Сс))/Спр.
Кн.п. = (55295+0,5(82733 - 55295))/82733 = 0,83
Ннез.прод. = (82733 × 350 × 1 × 0,83)/360 = 66760 руб.
Таблица 17 Проектная стоимость производства 1 тонны лака КО-923
п/п |
Наименование статей затрат |
Ед. изм.
|
Цена, руб. |
Затраты на 1т. продукции |
Расход на годовой выпуск |
||
|
По данным действующего предприятия |
По данным действующего предприятия |
|||||
Кол- во |
Сумма, руб. |
Кол-во |
Сумма тыс. руб. |
||||
1
|
Сырье и материалы а) ДМДХС б) ФТХС в) Толуол г) КОН д) С2Н5ОН |
т т т т т
|
67500 60000 4500 7140 15000 |
0,3798 0,5774 0,9802 0,0160 0,1440 |
25636,5 34644,0 44109,0 114,24 2160,0 |
113,940 173,220 294,060 4,800 43,200 |
7690,450 10393,200 1323,270 34,272 648,000 |
Итого затраты на сырье |
|
|
106663,74 |
|
20089192 |
||
2 |
Основная и дополнительная зарплата производственных рабочих |
|
|
5057 |
|
1769,950 |
|
3 |
Взносы на социальное страхование |
|
|
1800 |
|
630,000 |
|
4 |
Топливо и энергия на технологические цели а) пар б) вода в) электроэнер гия г) азот |
т м3 квт-часм3 |
70 1,2 1
1,5 |
1,296 1455,3 300
177 |
90,7 1746,36 300
265,5 |
|
29,96 609,48 105,00
92,66 |
|
Итого энергозатрат |
|
|
2402,56 |
|
837,10 |
5 |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования а) амортизация и транспорт ных средств б) текущий ремонт оборудования и транспортных средств |
|
|
3991 798 |
|
1396,850 279,300 |
|
Общепроизводственных расходов |
9645 |
|
3375,75 |
||
|
Итого цеховая себестоимость |
78876 |
|
27606,60 |
||
|
Административно управленческие расходы |
2893 |
|
1012,55 |
||
|
Итого заводская себестоимость |
964 |
|
337,40 |
||
|
Всего затрат |
82733
|
|
28956,55 |
На основании маркетинговых исследований цена реализации 1 т лака КО-923 составит Ц= 120000 руб. Доход предприятия за год:
Д = 300 • 120000 = 36000000 руб. = 36000 тыс. руб.
Прибыль предприятия составит:
П = Д-с/сгод
П = 36000 - 28956,550 = 7043,5 тыс. руб.
Время окупаемости:
Ток. = К/П = 16718000/ 7043500 = 2,4 года.
где К - капиталовложения руб.;
П- прибыль руб.