- •Расчет 1 Корректировка выручки для целей налогообложения
- •Расчет 2 Корректировка прочих доходов для целей налогообложения
- •Регистр учета операций выбытия имущества, работ, услуг, прав
- •Расчет налога на прибыль организации за I квартал
- •Доходы от реализации за I квартал
- •Регистр–расчет стоимости сырья/материалов, списанных в отчетном периоде
- •Регистр–расчет «Финансовый результат от реализации товаров (продукции, работ, услуг)»
- •Регистр учета поступления денежных средств
- •Регистр учета расходов будущих периодов
- •Регистр–расчет «Финансовый результат от реализации товаров (продукции, работ, услуг)»
- •Регистр информации об объекте нематериальных активов
- •Регистр учета стоимости реализованного прочего имущества
- •Регистр учета доходов текущего периода
- •Регистр учета расчетов по штрафным санкциям
- •Регистр-расчет сумм начисленных штрафных санкций за отчетный период
- •Регистр учета внереализационных доходов отчетного периода
- •Регистр учета операций по движению кредиторской задолженности
- •Акт инвентаризации кредиторской задолженности на отчетную дату
- •Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав
- •Регистр-расчет «Формирование стоимости объекта учета»
- •Регистр информации о приобретенных партиях сырья/материалов, учитываемых по методу фифо (лифо)
- •Регистр информации о движении приобретенных сырья/материалов, учитываемых по методу средней себестоимости
- •Регистр учета расходов по оплате труда
- •Регистр учета договоров на добровольное страхование работников
- •Регистр учета расходов по добровольному страхованию работников
- •Регистр по учету расходов по формированию резерва на оплату отпускных
- •Регистр-расчет амортизации основных средств
- •Регистр-расчет амортизации основных средств
- •Регистр учета начисления налогов и сборов, включаемых в состав расходов
- •Регистр учета расчетов с бюджетом
Приложение 1
Расчет 1 Корректировка выручки для целей налогообложения
за I квартал 20__ года
N п/п |
Показатели |
Сумма, руб. |
1 |
Доходы от обычных видов деятельности без НДС (по данным счета 90): |
|
|
а) доходы от реализации электрических котлов |
|
|
Итого по строке 1 |
|
2 |
Доходы от обычных видов деятельности уменьшаются: |
|
|
а)... |
|
|
Итого по строке 2 |
|
3 |
Доходы от обычных видов деятельности увеличиваются: |
|
|
а) на доходы от реализации материалов |
|
|
Итого по строке 3 |
|
4 |
Выручка от реализации продукции, учитываемая при налогообложении прибыли (строка 1 - строка 2 + строка 3) |
|
Расчет 2 Корректировка прочих доходов для целей налогообложения
за I квартал 20__ года
N п/п |
Показатели |
Сумма, руб. |
1 |
Общая сумма прочих и внереализационных доходов без НДС (по данным счета 91): |
|
|
а) доходы от реализации имущества |
|
|
Итого по строке 1 |
|
2 |
В целях налогообложения сумма прочих и внереализационных доходов уменьшается: |
|
|
а) на доходы от реализации имущества |
|
|
Итого по строке 2 |
|
3 |
Сумма прочих и внереализационных доходов увеличивается: |
|
|
а)... |
|
|
Итого по строке 3 |
|
4 |
Внереализационные доходы, учитываемые при налогообложении прибыли (строка 1 - строка 2 + строка 3) |
|
Приложение 2