- •1. Технико-экономическая сущность проекта
- •Исходные данные для расчета проекта
- •2. Оценка единовременных затрат
- •2.1. Оценка затрат на выполнение проектных работ
- •2.2. Расчёт затрат на приобретение технических средств
- •2.3. Расчёт затрат на приобретение программных средств
- •2.4. Расчёт затрат на выполнение монтажно-наладочных работ
- •3. Оценка дополнительных эксплуатационных затрат
- •3.1. Оценка материальных затрат
- •3.2. Оценка затрат на оплату труда
- •3.3. Оценка отчислений на социальные нужды
- •3.4. Оценка амортизационных отчислений
- •3.5. Оценка прочих затрат
- •4. Расчёт валовой годовой экономии
- •4.1. Расчёт экономии за счёт увеличения объёма производства
- •4.2. Расчёт экономии материальных затрат за счёт снижения норм расхода
- •4.3. Расчёт дополнительной выручки за счёт повышения качества продукции
- •4.4. Расчет экономии за счет снижения затрат на оплату
- •4.5. Экономия за счет снижения потребности в оборотном капитале
- •6.Выводы об оценке экономической эффективности
Министерство образования и науки Российской Федерации
ГОУВПО Ивановский государственный химико-технологический университет
Институт управления, финансов и информационных систем
Экономическая оценка проектных решений
Выполнил: студент
группы 3-35
Чеснокова А.Н.
Проверил:
Разумов Н.А.
Иваново 2012
1. Технико-экономическая сущность проекта
Данный проект направлен на повышение эффективности производства путём автоматизации функций, которые до этого выполнялись с участием операторов технологов.
Реализация данного проекта обеспечивает:
увеличение объёма производства за счёт более ритмичного протекания технологического процесса и снижения простоев по организационно-техническим причинам;
сокращение норм расхода сырья и материалов за счёт снижения безвозвратных отходов;
улучшение качества продукции за счёт строго соблюдения технологического регламента;
высвобождение работников из вредных условий производства;
снижение выбросов в окружающую среду за счёт снижения безвозвратных отходов;
экономию за счёт снижения потребности в оборотном капитале.
Реализация проекта связана с единовременными затратами, которые осуществляются в первый год расчетного периода. Расчетный период составляет 5 лет. Дополнительные эксплуатационные затраты имеют место на каждом шаге расчёта. Первые 6 месяцев выполняются проектные работы, комплектация системы, монтажные и наладочные работы.
В качестве шага расчёта (t) принят один год. В результате расчётов выполняется оценка показателей коммерческой эффективности проекта в том числе:
чистого дисконтированного дохода;
внутренней нормы доходности;
срока окупаемости по дисконтированным показателям;
Показатели коммерческой эффективности служат основанием для принятия решения по коммерческой целесообразности реализации проекта.
Реализация проекта осуществляется за счёт собственных средств предприятия.
Исходные данные для расчета проекта
Единовременные затраты |
|
|
Затраты на выполнение проектных работ, тыс. руб. |
26 |
|
Затраты на приобретение программных средств, тыс. руб. |
70 |
|
Затраты на приобретение технических средств, тыс. руб |
120 |
|
Затраты на выполнение монтажно-наладочных работ, тыс. руб |
70 |
|
|
||
Дополнительный годовой расход электроэнергии средствами автоматизации (годовой), тыс. кВт часов. |
50 |
|
Тариф за 1кВт*ч, руб. |
1,8 |
|
Затраты на расходные материалы, тыс. руб. в год |
18 |
|
Количество высвобождаемых работников в смену |
4 |
|
Количество принимаемых инженеров по автоматизации в одну смену |
2 |
|
Заработанная плата высвобождаемого работника, тыс. руб. в месяц |
1,5 |
|
Заработанная плата принимаемого инженера, тыс. руб. в месяц |
3 |
|
Количество смен |
3 |
|
Коэффициент перевода, Кпер |
1,14 |
|
Норматив отчислений на социальные нужды, % |
38 |
|
Норма амортизации технических средств |
20 |
|
Годовой объем производства в натуральном выражении в базовом периоде, тонн |
90 |
|
Годовой объем производства в натуральном выражении после внедрения, тонн |
100 |
|
Условно-постоянные расходы в себестоимости единицы продукции, руб./кг |
4 |
|
Индекс условно-постоянных расходов |
0,9 |
|
Нормы расхода сырья до внедрения, кг/ кг |
0,7 |
|
Нормы расхода сырья после внедрения, кг/кг |
0,6 |
|
Цена материала, руб./ кг |
5 |
|
Цена продукции до внедрения средств автоматизации, руб./ кг |
50 |
|
Цена продукции после внедрения средств автоматизации, руб./ кг |
52 |
|
Себестоимость до внедрения средств автоматизации, руб./кг |
28 |
|
Себестоимость после внедрения средств автоматизации, руб./кг |
27 |
|
Экономия за счет снижения выбросов в окружающую среду,тыс.руб./год |
150 |
|
Норма дисконта Е1,% |
20 |
|
Норма дисконта Е2,% |
60 |