Приложение м

Вопросы

Да/ Нет

Представление подробной информации (при необходимости)

1

2

3

11 Политика в области управления качеством

11.1 Является ли политика и процедуры функционирования испытательной лаборатории составной частью «Руководства по качеству»?

11.2 Наделен ли сотрудник, ответственный за управление качеством, правами, позволяющими ему определять проблемы в области качества и находить эффективные средства их решения?

11.3 Включает ли «Руководство по качеству» процедуры, предусматривающие надзор за кадрами с недостаточным уровнем квалификации (см. также Руководство ИСО/МЭК 25)?

11.4 Разработана ли процедура контроля функций управления качеством?

12 Инструкции

12.1 Имеются ли в распоряжении сотрудников руководства, инструкции и правила, регламентирующие проведение работы?

12.2 Разработана ли система актуализации применения указанной документации и регистрации изменений?

12.3 Имеется ли в наличии документация на каждую операцию по испытаниям?

12.4 Актуализируются ли документы и справочные данные?

12. 5 Своевременно ли исключаются из документов устаревшие данные и т.д.?

13 Кадры

13.1 Определены ли уровни профессиональной подготовки, профессионального умения и имеются ли должностные инструкции?

13.2 Проводится ли подготовка для совершенствования и поддержки профессионального умения с учетом требований, предъявляемых к качеству?

14 Оборудование для испытаний и поверка средств измерений

14.1 Устанавливает ли система управления качеством совместимость степени точности оборудования с проводимыми испытаниями?

14.2 Регистрируется ли все испытательное оборудование и средства измерений, включая результаты аттестации и поверки?

Продолжение таблицы М.1

1

2

3

14.3 Имеются ли помещения и соответствующие условия для аттестации, поверки, транспортировки, хранения и обслуживания всего испытательного оборудования и средств измерений?

14.4 Имеются ли документы на процедуры, обеспечивающие аттестацию и поверку всего оборудования и контрольных эталонов, включая методы, периодичность, герметизацию после калибровки и т.д.? При отсутствии перечисленного указать, какая система аттестации и поверки используется.

14.5. Могут ли быть соотнесены используемые

для поверки контрольные эталоны с национальными или международными эталонами измерений?

15 Методы испытаний

15.1 Аттестованы ли методы испытаний и процедуры, не указанные в технических условиях, стандартах и т.д.?

15.2 Обеспечивают ли условия проведения испытаний точность их проведения и регистрации результатов?

15.3 Имеется ли оборудование для испытаний при заданных окружающих условиях?

15.4 Контролируется ли доступ к месту проведения испытаний?

15.5 Имеется ли система, обеспечивающая выявление ошибок и их причин при проведении испытаний и устранение получения ошибочных результатов?

16 Транспортировка и хранение

16.1 Разработаны ли инструкции по работе и контролю и применяются ли они при транспортировке, хранении и возврате материалов и образцов заказчику?

16.2 Предусмотрены ли специальные складские помещения, предупреждающие порчу продукции?

16.3 Устанавливаются ли методы хранения, включая особые условия окружающей среды?

16.4 Разработаны ли процедуры контроля хранящихся образцов?

16.5 Имеют ли доступ к складским помещениям только лица, имеющие специальное разрешение?

16.6 Разработаны ли меры, предусматривающие соответствующую идентификацию и этикетирование всех образцов, подлежащих хранению или возврату заказчику?

17 Архивы

17.1. Существует ли система, устанавливающая сдачу в архив документации с описанием методов и результатов проведенных испытаний?

17.2 Хранятся ли в архиве анализы и расчеты, входящие в протокол испытаний?

17.3 Разработаны ли меры, обеспечивающие постоянную, четкую и полную актуализацию документов и их секретное хранение, если это требуется?

18 Протоколы испытаний

Продолжение таблицы М.1

1

2

3

18.1 Содержат ли протоколы испытаний всю информацию в соответствии с требованиями Руководства ИСО/МЭК25?

18.2 Может ли испытательная лаборатория при необходимости рассылать копии протоколов испытаний Госстандарту России на строго конфиденциальной основе?

19 Готовность к проведению аккредитации

19.1 Когда испытательная лаборатория будет готова к проведению оценки?

19.2. Есть ли необходимость в срочном проведении оценки? Если да, то укажите причины.