- •Динамика производства и реализации продукции в сопоставимых ценах
- •Анализ выполнения плана по выпуску и реализации продукции Таблица 2.
- •Анализ структуры товарной продукции Табл. 4
- •Влияние сортового состава продукции на объем выпуска изделия а в стоимостном выражении
- •Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами
- •Качественный состав трудовых ресурсов предприятия Табл. 12
- •Данные о движении рабочей силы Табл. 13
- •Исходная информация для анализа рентабельности и отдачи основного капитала
Таблица 1.
Динамика производства и реализации продукции в сопоставимых ценах
-
Год
Объем производства продукции, тыс.руб.
Темпы роста, %
Объем реализации,
тыс.руб.
Темпы роста, %
Базисные
Цепные
Базисные
Цепные
2001
90000
89500
2002
92400
92600
2003
95800
94300
2004
94100
93500
2005
100800
96600
Анализ выполнения плана по выпуску и реализации продукции Таблица 2.
-
Изделие
Объем производства продукции в
плановых ценах, тыс.руб.
Реализация продукции в плановых ценах,
тыс.руб.
План
Факт
+, -
% к плану
План
Факт
+, -
% к плану
А
50000
66500
52275
62730
Б
30000
17100
30135
17712
ИТОГО
Динамика и выполнение плана по ассортименту продукции Таблица 3.
Вид изделия |
Товарная продукция в плановых ценах, т.р. |
Отклонение от плана |
Товарная продукция, защитанная в выполнение плана по ассортименту, т.р. |
||
План |
Факт |
Сумма, т.р. |
% |
||
А |
28000 |
25200 |
|
|
|
Б |
33600 |
33264 |
|
|
|
В |
19200 |
22176 |
|
|
|
Г |
14400 |
20160 |
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
Анализ структуры товарной продукции Табл. 4
Изделие |
Оптовая цена изделия, руб. |
Объем производства продукции, шт |
Структура продукции, % |
Выпуск продукции в ценах плана, тыс.руб. |
Изменение выпуска продукции за счет структуры, тыс. руб. |
||||
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт при пл. структуре (ВПусл) |
Факт |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
А |
5000 |
5760 |
5040 |
|
|
|
|
|
|
Б |
6000 |
5600 |
5544 |
|
|
|
|
|
|
В |
7000 |
2743 |
3168 |
|
|
|
|
|
|
Г |
7500 |
1920 |
2688 |
|
|
|
|
|
|
Итого |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет изменения средней цены изделия за счет структурного фактора Табл. 5
-
Изделие
Отпускная цена изделия, руб.
Структура продукции, %
Изменение средней цены, руб
План
Факт
Отклонение
+,-
А
5000
35,95
30,66
Б
6000
34,95
33,72
В
7000
17,12
19,27
Г
7500
11,98
16,35
Итого
-
Табл. 20
Анализ использования производственной мощности предприятия
-
Показатель
Значение показателя
Изменение
+,-
Прошлый год
Отчетный год
Выпуск продукции (в сопоставимых ценах), тыс. руб.
96000
100800
Производственная мощность, тыс. руб.
100000
120000
Уровень использования мощности, %
Табл. 6
Расчет влияния структуры реализованной продукции на сумму выручки.
-
Изделие
Оптовая цена изделия, т.руб.
Объем реализации продукции, шт
Выручка по ценам плана,
тыс.руб.
Изменение
выручки
за счет структуры, продукции, тыс. руб.
План
Факт
План
Факт при плановой структуре
Факт
1
2
3
6
7
8
9
А
5,0
5700
4850
Б
6,0
5600
5300
В
7,0
2700
3050
Г
7,5
1900
2560
Итого
-
Табл. 7
Анализ качества продукции
-
Сорт продукции
Цена за 1 шт., руб
Выпуск продукции, шт.
Стоимость выпуска, тыс.руб
План
Факт
План
Факт
По цене 1 сорта
План
Факт
1
6000
2880
3528
2
5000
1728
1008
3
2500
1152
504
итого
-
Табл. 8