- •Ведомственная целевая программа городского округа кохма «Озеленение территорий общего пользования»
- •1. Оценка текущего уровня выполнения муниципальной работы
- •1.1. Объем выполнения муниципальной работы
- •1.2. Доступность муниципальной работы
- •1.3. Качество выполнения муниципальной работы
- •1.4. Стоимость выполнения муниципальной работы
- •1.5. Резюме
- •2. Цель программы
- •3. Целевые показатели
- •4. Тактические задачи и мероприятия
- •5. Плановый объем бюджетных ассигнований
- •5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
- •6. Эластичность целевых показателей
- •7. Финансовое обоснование
- •7.1. Сводная таблица финансового обоснования
- •Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ведомственной целевой программы
- •Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10%
- •Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования вцп на 10%
1.4. Стоимость выполнения муниципальной работы
№ п/п |
Наименование показателя |
2008 г. (факт) |
2009 г. (факт) |
2010 г. (факт) |
2011 г. (оценка) |
1 |
Объем расходов местного бюджета на озеленение территорий общего пользования, тыс. руб. |
1 095,1 |
1 357,0 |
3 418,0 |
4 655,7 |
1.5. Резюме
-
Работа выполняется на должном уровне.
Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования в целом, приходящаяся на человека, составляет 20,8 кв.м, что выше норматива (8 кв.м на человека) в 2,6 раза, поэтому объемы оказания муниципальной работы сохраняются.
2. Цель программы
-
Сохранение текущего уровня выполнения работы
3. Целевые показатели
№ п/п |
Наименование показателя |
Годы |
||||||
2008 (факт) |
2009 (факт) |
2010 (факт) |
2011 (оценка) |
2012 (план) |
2013 (план) |
2014 (план) |
||
1 |
Территория зеленых насаждений городского округа, га |
123,34 |
123,34 |
123,34 |
123,34 |
123,34 |
123,34 |
123,34 |
2 |
Формовочная обрезка деревьев и кустарников, ед. |
327 |
254 |
137 |
150 |
150 |
175 |
185 |
3 |
Посадка деревьев, ед. |
110 |
40 |
0 |
100 |
200 |
250 |
150 |
4 |
Валка деревьев, ед. |
200 |
170 |
150 |
100 |
175 |
150 |
120 |
5 |
Выкашивание газонов, кв.м |
3300 |
114000 |
138000 |
138000 |
145000 |
147000 |
14800 |
6 |
Содержание газонов, кв.м |
200 |
200 |
200 |
200 |
2538 |
2688 |
2688 |
7 |
Посадка цветников, кв.м |
-* |
650 |
836 |
900 |
900 |
900 |
900 |
8 |
Содержание цветников, кв.м |
800 |
650 |
836 |
900 |
900 |
900 |
900 |
9 |
Площадь территории городского округа, требующая озеленения, га |
8,17 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
10 |
Площадь зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии, га |
9,01 |
8,8 |
8,8 |
8,7 |
8,5 |
8,4 |
8,3 |
11 |
Число обоснованных обращений жителей, ед. |
-* |
40 |
38 |
20 |
10 |
5 |
5 |
12 |
Число публикаций в газете, ед. |
-* |
-* |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
13 |
Число материалов, размещенных на официальном сайте в сети Интернет, ед. |
-* |
-* |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
* - нет данных