3.5 Розрахунок техніко - економічних показників
На основі виконаних розрахунків (см. табл.. 3.6) складаємо таблицю техніко економічних показників діяльності цеху після впровадження проектних засобів(таблиця3.7).
Таблица 3.7 - Техніко-економічні показники
Найменування показника |
Варіант |
Відхилення |
Індекс І |
||
Базовий |
Проектний |
абс. |
відн. % |
||
Об'єм виробництва, А, тис.т, у тому рахунку: |
98,07 |
102,7 |
+5,62 |
+5,79 |
1,058 |
- коксовий динас |
31,23 |
32,70 |
+1,47 |
+4,71 |
1,047 |
ТП, тис грн |
97328,66 |
98468,79 |
+1140,13 |
+1,17 |
1,01 |
Собівартість, грн./т |
|
|
|
|
|
- коксовий динас |
685,59 |
663,99 |
-21,6 |
-3,15 |
0,97 |
Собівартість реалізації, грн. |
87914,21 |
88215,79 |
+301,58 |
+0,34 |
1 |
Прибуток, тис грн. |
9414,45 |
10253 |
+838,55 |
+8,91 |
ІД |
Витрати на 1 грн. ТП, коп.. |
90,33 |
89,59 |
-0,74 |
-0,82 |
0,99 |
Основні фонди, тис грн.. |
118133,25 |
118452,96 |
+319,71 |
+0,27 |
1,0 |
Оборотні кошти, тис грн.. |
18124,5 |
18976,35 |
+851,85 |
+4,7 |
1,047 |
Кількість людей по цеху |
382 |
382 |
0 |
0 |
1,00 |
Фондовіддача, грн./ грн.. |
0,82 |
0,83 |
+0,01 |
+1,22 |
1,01 |
Продуктивність праці, тис.грн/люд. |
254,79 |
257,77 |
+2,98 |
+1,17 |
1,01 |
Фондоємкість грн./грн |
1,21 |
1,20 |
-0,01 |
-0,83 |
0,99 |
Фондоозброєнність грн./чол |
309,25 |
310,08 |
+0,83 |
+0,27 |
1,0 |
Коефіцієнт обертання об/год. |
5,37 |
5,19 |
-0,18 |
-3,35 |
0,97 |
Тривалість 1-го оберту |
67,04 |
69,36 |
+2,32 |
+3,46 |
1,03 |
Рентабільність продукції, % |
10,71 |
11,62 |
+0,91 |
- |
- |
Рентабильність виробництва, % |
6,91 |
7,46 |
+0,55 |
- |
- |
Дисконтируваний термін окупаємості, років |
2,08 |
||||
Вартість проекту, NPV,тис. Грн.. |
1787,36 |
||||
Як видно з приведених розрахунків запропоновані в проектному варіанті заходи сприяють підвищенню виробництва коксового динасу. Нововведення збільшують прибуток на 838,55 грн. або на 8,91%, підвищують продуктивність праці на 1,17%, підвищують рентабельність продукції і рентабельність виробництва на 0,91 і 0,55% відповідно. В проектному варіанті собівартість зменшилась на відміну від базового на 3,15%, що викликано зменшенням витрат на 1грн. товарної продукції на 0,82% іпідвищенням об'єму виробництва на 5,79%.
Строк за який інвестиції повністю окупляться складає 2,08 роки при вартості проекту 1789,36 тис. грн..
Таким чином заходи по покращенню техніки і технології виробництва динасових виробів для зони регенераторів коксових печей в умовах ВАТ «Красноармійського динасового заводу» є доцільним.