- •Анализ системы управления персоналом в оао «ржд»
- •Теоретические основы управления персоналом…………………………….5
- •1. Основные аспекты управления персоналом
- •Теоретические основы управления персоналом
- •1.2 Кадровая политика предприятия
- •1.3 Зарубежный опыт управления персоналом
- •2. Организационно – экономическая характеристика.
- •2.1 Общая характеристика деятельности компании.
- •2.2 Анализ основных показателей деятельности оао «ржд»
- •3. Анализ системы управления оао «ржд»
- •3.1 Анализ системы управления.
- •3.2 Мероприятие по совершенствованию системы управления.
- •3.3 Оценка эффективности от внедрения предложенного мероприятия
- •Приложения
2.2 Анализ основных показателей деятельности оао «ржд»
Таблица 1 – Основные экономические показатели деятельности
№ |
Показатели |
2009 |
2010 |
2011 |
2011г. к 2009г. % |
1 |
Выручка от реализации услуг |
1050157925 |
1195143530 |
1288337429 |
122,7 |
2 |
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг |
999853882 |
1084178824 |
1215403427 |
121,5 |
3 |
Валовая прибыль, убыток |
50304043 |
110964706 |
72934002 |
144,9 |
4 |
Коммерческие и управленческие расходы |
82649 |
36665 |
165331 |
200 |
5 |
Прибыль, убыток |
502213394 |
110928041 |
72768671 |
14,5 |
6 |
Чистая прибыль |
14447393 |
74800872 |
16821537 |
116,4 |
7 |
Среднесписочная численность работников |
158813 |
229313 |
235409 |
148,2 |
8 |
Среднегодовая стоимость основных фондов |
4551784077 |
4550426249 |
4621010391 |
101,5 |
9 |
Фондоотдача |
0,23 |
0,26 |
0,28 |
121,7 |
10 |
Среднегодовая стоимость оборотных средств |
27152875,2 |
305920539,5 |
425873701,5 |
1568,4 |
11 |
Коэффициент оборачиваемости |
38,7 |
3,9 |
3,02 |
7,8 |
12 |
Фонд оплаты труда |
26676960000 |
28358040000 |
28140000000 |
105,5 |
13 |
Среднегодовая заработная плата 1 работника |
167977,2 |
123665,2 |
119536,6 |
71,2 |
14 |
Производительность труда 1 работника |
6612,5 |
5211,8 |
5472,8 |
82,8 |
15 |
Получено чистой прибыли |
14447393 |
74800872 |
16821537 |
116,4 |
|
На 1 работника |
9,09 |
73,4 |
317,7 |
3495 |
|
На 1 оборот оборотных средств |
373317,6 |
19179710,8 |
5570045,4 |
1492 |
16 |
Рентабельность % |
|
|
|
|
|
Текущих затрат |
5,03 |
10,2 |
6 |
|
|
Продаж |
47,8 |
9,3 |
5,6 |
|
|
Основных фондов |
0,01 |
0,02 |
0,02 |
|
|
Оборотных средств |
18,5 |
0,4 |
0,2 |
|
|
Совокупного капитала |
1,09 |
2,28 |
1,45 |
|
Проанализировав данную таблицу можно сделать следующие выводы. В 2011 наблюдается прирост выручки, выручка составила 1288337429, что на 122,7% больше чем в 2009г.среднесписочная численность работников в 2011г. составила 235409 тыс.чел, что на 148,2% больше чем 2009г. это говорит что компания развивается, в следствии чего увеличиваются рабочие места. Среднегодовая стоимость основных фондов составила 4621010391. Среднегодовая стоимость оборотных средств составила 425873701,5, что на 1568,4% больше чем в 2009 году. Чистая прибыль в 2011г. составила 16821537, на 116,4%больше чем в 2009г. это свидетельствует о том, что доходы предприятия увеличиваются.
Таблица 2 – Состав и структура выручки от реализации услуг ОАО «РЖД»
№ п/п |
Виды деятельности |
2009г. |
2010г. |
2011г. |
2011г. к 2009г., % |
||||
Руб. |
% |
Руб. |
% |
Руб. |
% |
||||
1. |
Всего |
1050157925 |
100 |
1195143530 |
100 |
1288337429 |
100 |
122,7 |
|
|
В том числе грузовые перевозки |
783035973 |
74,6 |
936228982 |
78,3 |
1003112887 |
77,9 |
128,1 |
|
|
Пассажирские перевозки дальнего следования |
132646056 |
12,6 |
29065208 |
2,4 |
7421176 |
0,6 |
5,6 |
|
|
Пассажирские перевозки пригородного сообщения |
18361313 |
1,7 |
13798565 |
1,2 |
12074 |
0,0009 |
0,07 |
|
|
Предоставление услуг инфраструктуры |
11744612 |
1,1 |
88406111 |
7,4 |
87192364 |
6,8 |
742,4 |
|
|
Предоставление услуг локомотивной тяги |
11017723 |
1,1 |
11809351 |
1 |
11380034 |
0,9 |
103,3 |
|
|
Итого по перевозкам |
956805677 |
91,1 |
1079308217 |
90,3 |
1109118535 |
86,1 |
115,9 |
|
|
Ремонт подвижного состава |
19435954 |
1,9 |
27634492 |
2,3 |
25130016 |
1,9 |
129,3 |
|
|
Строительство объектов инфраструктуры |
7311848 |
0,7 |
1183278 |
0,1 |
1398191 |
0,1 |
19,1 |
|
|
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
61054 |
0,005 |
43683 |
0,003 |
26732 |
0,002 |
43,8 |
|
|
Предоставление услуг социальной сферы |
7334742 |
0,7 |
8044748 |
0,7 |
8938662 |
0,7 |
121,9 |
|
|
Прочие виды услуг |
59208650 |
5,6 |
78928932 |
6,6 |
143725293 |
11,2 |
242,7 |
|
|
Итого по прочим видам деятельности |
93352248 |
8,9 |
115835313 |
9,7 |
179218894 |
13,9 |
191,9 |
|
Из данных таблицы 2 видно что выручка в 2011г. увеличилась, она составила 1288337429, что на 122,7% больше чем в 2009г. это произошло за счет увеличения предоставленных услуг инфраструктуры 87192364, за счет предоставления услуг локомотивной тяги 11380034, предоставления услуг социальной сферы.
Таблица 3 –Трудовые ресурсы организации и эффективность их использования
№ |
Показатели |
2009 |
2010 |
2011 |
2011г. к 2009г. % |
1 |
Выручка от реализации услуг |
1050157925 |
1195143530 |
1288337429 |
122,7 |
2 |
Среднесписочная численность работников |
158813 |
229313 |
235409 |
148,2 |
3 |
Отработано работником за год, тыс.чел-час |
48907760 |
51989740 |
51590000 |
105,5 |
4 |
Производительность труда 1 работника |
6612,5 |
5211,8 |
5472,8 |
82,8 |
5 |
Трудоемкость чел.-час/руб. |
0,046 |
0,043 |
0,040 |
86,9 |
6 |
Фонд оплаты труда |
26676960000 |
28358040000 |
28140000000 |
105,5 |
7 |
Среднегодовая заработная плата 1 работника |
167977,2 |
123665,2 |
119536,6 |
71,2 |
8 |
Чистая прибыль |
14447393 |
16821537 |
74800872 |
517,7 |
9 |
Получено прибыли руб. |
|
|
|
|
|
На 1 работника |
9,09 |
73,4 |
317,7 |
3495 |
|
На 1 чел.-час |
0,29 |
0,32 |
1,45 |
500 |
Среднесписочная численность сотрудников в 2011г. составила 235409 тыс.чел., что на 148,2 % больше чем в 2009г., это говорит о том, что предприятие развивается, образуются новые рабочие места, открываются новые направления. Производительность труда составила 5472,8 в 2011г., отсюда и понижение показателя трудоемкости он в 2011г. составил 0,040. Фонд оплаты труда составил 28140000000тыс.руб что на105,5% больше чем в 2009г. это говорит о том, что благосостояние сотрудников улучшилось.
Таблица 4 – Динамика численности работников, их состава и структуры на конец года
Категории работников |
2009 |
2010 |
2011 |
2011г. к 2009г. % |
||||
Чел. |
% к итогу |
Чел. |
% к итогу |
Чел. |
% к итогу |
|||
Всего работников, занимающих должности руководителей и специалистов ОАО «РЖД», чел. |
222308 |
100 |
236317 |
100 |
234500 |
100 |
105,5 |
|
в хозяйстве перевозок
|
48 980 |
22 |
53 811 |
22,7 |
54 737 |
23,3 |
111,8 |
|
в локомотивном хозяйстве |
22 444 |
10 |
22 170 |
9,4 |
21 953 |
9,4 |
97,8 |
|
в вагонном хозяйстве |
12 029 |
5,4 |
11 924 |
5 |
11 134 |
4,7 |
92,6 |
|
в путевом хозяйстве |
36 951 |
16,6 |
38 303 |
16,2 |
35 728 |
15,2 |
96,7 |
|
в хозяйстве автоматики и телемеханики |
29 098 |
13 |
29 435 |
12,5 |
29 601 |
12,6 |
101,7 |
|
в хозяйстве информатизации и связи |
29 159 |
13,1 |
32 809 |
13,9 |
31 573 |
13,5 |
108,3 |
|
в хозяйстве электроснабжения |
19 893 |
8,9 |
20 204 |
8,5 |
19 654 |
8,4 |
98,8 |
|
в хозяйстве грузовой и коммерческой работы |
5 735 |
2,6 |
5 299 |
2,2 |
5 044 |
2,2 |
87,9 |
|
в хозяйстве дальних пассажирских перевозок |
14 002 |
6,3 |
15 450 |
6,6 |
17 824 |
7,6 |
127,3 |
|
в хозяйстве пригородных пассажирских перевозок |
4 017 |
1,3 |
6 912 |
2,9 |
7252 |
3,1 |
180,5 |
|
Численность персонала в 20011г. составила 234500 тыс.чел, они занимают должности руководителей и специалистов., по сравнению с 2009г. численность выросла на 105,5%. Это произошло за счет увеличения числа сотрудников в хозяйстве перевозок 54 737, в хозяйстве автоматики и телемеханики 29 601, в хозяйстве информатизации и связи, в хозяйстве дальних и пассажирских перевозок 17 824, в хозяйстве пригородных пассажирских перевозок.
Таблица 5 – Анализ движения персонала
№ п/п |
показатели |
2009г. |
2010г. |
2011г. |
2011г. к 2009г., % |
1 |
Списочная численность на начало года, чел |
95318 |
222308 |
236317 |
247,9 |
2 |
Принято в течении года |
156 990 |
176 545 |
177 069 |
112,8 |
3 |
Выбыло в течении года, чел. |
30000 |
162536 |
178886 |
596,3 |
4 |
Списочная численность на конец года |
222308 |
236317 |
234500 |
105,5 |
5 |
Среднесписочная численность за год, чел. |
158813 |
229313 |
235409 |
148,2 |
6 |
Коэффициент оборота по приему |
0,71 |
0,74 |
0,76 |
107 |
7 |
Коэффициент оборота по выбытию |
0,31 |
0,73 |
0,76 |
245,2 |
Списочная численность персонала на начало 2011г. составила 236317тыс.чел., что на 247,9% больше чем в 2009г. таким образом произошло увеличения коофициента по приему, и составила в 2011г. 0,76. Это говорит о том, что кадровый состав обновляется, привлекая молодую и более современную рабочую силу, адаптированную к новым технологиям. Списочная численность на конец 2011г. составила 234500 тыс.чел, что на 596,3% больше чем в 2009г. В течении 2011г. выбыло 178886 тыс.чел. отсюда и коэффициент оборота по выбытию увеличился и составил 0,76.
Таблица 6 – Обеспеченность основными производственными фондамии эффективность их использования
№ |
показатели |
2009 |
2010 |
2011 |
2011г. к 2009г. % |
1 |
Выручка от реализации работ |
1050157925 |
1195143530 |
1288337429 |
122,7 |
2 |
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов |
4551784077 |
4550426249 |
4621010391 |
101,5 |
|
В том числе активная часть |
1002741799 |
900511097 |
832826644 |
830,5 |
|
Пассивная часть |
1770062132 |
1771094464 |
1918255820 |
108,4 |
3 |
Фондоотдача руб. |
0,23 |
0,26 |
0,28 |
121,7 |
4 |
Фондовооруженность руб./чел |
28661,3 |
19843,7 |
19629,7 |
68,5 |
Среднегодовая стоимость основных фондов составила 4621010391тыс.руб, что на 122,7% больше чем в 2009г. фондоотдача в 2011 г. составила 0,28, что на 121,7% больше чем в 2009г. фондовооруженность в 2011г. составила 19629,7, что на 68,5 % больше чем в 2009г.
Таблица 7 – Состав и структура основных производственных фондов организации на конец года
№ |
Виды основных фондов |
2009 |
2010 |
2011 |
2011г. к 2009г. % |
|||
Руб. |
% к итогу |
Руб. |
% к итогу |
Руб. |
% к итогу |
|||
1 |
Производственные основные фонды |
2772803931 |
100 |
2671605561 |
100 |
2751082464 |
100 |
99,2 |
|
В том числе здания,машины и оборудование, |
1002741799 |
36,1 |
900511097 |
33,7 |
832826644 |
30,3 |
83,1 |
|
передаточные устройства |
1762428478 |
63,6 |
1763466781 |
66 |
1910398938 |
69,4 |
108,4 |
|
Прочие основные фонды |
7633654 |
0,3 |
7627683 |
0,3 |
7856849 |
0,3 |
102,9 |
2 |
Из состава ОПФ |
2772803931 |
100 |
2671605561 |
100 |
2751082464 |
100 |
99,2 |
|
Активная часть |
1002741799 |
36,1 |
900511097 |
33,7 |
832826644 |
30,3 |
830,5 |
|
Пассивная часть |
1770062132 |
63,9 |
1771094464 |
66,3 |
1918255820 |
69,7 |
108,4 |
Стоимость основных производственных фондов составила в 2011г. 2751082464тыс.руб, что на 99,2% больше чем в 2009. Это произошло за счет приобретения зданий, машин, оборудования в 2011г. составило 832826644тыс.руб. и передаточные устройства в 2011г. составили 1910398938тыс.руб.
Таблица 8 – Движение и техническое состояние основных фондов организации
№ |
показатели |
2009 |
2010 |
2011 |
2011г. к 2009г. % |
1 |
Балансовая стоимость основных фондов на начало года |
2600000000 |
2772803931 |
2671605561 |
102,8 |
2 |
Ввод новых основных фондов |
2770000000 |
2670000000 |
2750000000 |
99,3 |
3 |
Выбыло основных фондов |
2803931 |
1605561 |
1082464 |
38,6 |
4 |
Стоимость основных фондов на конец года |
2772803931 |
2671605561 |
2751082464 |
99,2 |
6 |
Коэффициент обновления |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
100 |
7 |
Коэффициент выбытия |
0,001 |
0,0005 |
0,0004 |
40 |
Балансовая стоимость основных фондов на начало 2011г. составила 2671605561тыс.руб, что на 102,8% больше чем в 2009г. в течении 2011г. года было введено 2750000000, и таким образом коэффициент обновления составил 0,99. Стоимость основных фондов на конец 2011г. составила 2751082464, отсюда коэффициент выбития составил 0,0004 это говорит о том, что основные фонды не достаточно эффективно обновляются.
Таблица 9 – Состав и структура оборотных средств организации на конец года
№ п/п |
Группы оборотных средств |
2009г. |
2010г. |
2011г. |
2011г. к 2009г., % |
|||
Руб. |
% |
Руб. |
% |
Руб. |
% |
|||
1 |
Оборотные фонды |
66191937 |
36,3 |
65411083 |
26,5 |
76505011 |
21,4 |
115,6 |
|
запасы |
66191937 |
36,3 |
65411083 |
26,5 |
76505011 |
21,4 |
115,6 |
2 |
Фонды обращения |
116160567 |
63,7 |
181724988 |
73,5 |
280970250 |
78,6 |
2418,8 |
|
Дебиторская задолженность |
81134945 |
44,5 |
109137036 |
44,2 |
85968283 |
24 |
105,9 |
|
Денежные средства |
23351571 |
12,8 |
58419891 |
23,6 |
180805790 |
50,6 |
774,3 |
|
Прочие оборотные активы |
11674051 |
6,4 |
14168061 |
5,7 |
14196177 |
3,8 |
1209,5 |
3 |
Итого |
182352504 |
100 |
247136071 |
100 |
357475261 |
100 |
196 |
Оборотные фонды в 2011г. составили 76505011, чято на115,6% больше чем в 2009г. дебиторская задолженность составила в 2011 г. 85968283, что на 105,9% больше чем в 2009г. это говорит о том, что предприятие не в полную силу может использовать свои средства, это свидетельствует и то что в 2011г. денежные средства составили 180805790тыс.руб, а в 2009г. 23351571тыс.руб.
Таблица 10 – эффективность использования оборотных средств
№ |
показатели |
2009 |
2010 |
2011 |
2011г. к 2009г. % |
1 |
Наличие оборотных средств на начало года |
180352500 |
182352504 |
247136071 |
137 |
2 |
Наличие оборотных средств на конец года |
182352504 |
247136071 |
357475261 |
196 |
3 |
Среднегодовая стоимость оборотных средств |
27152875,2 |
305920539,5 |
425873701,5 |
1568,4 |
4 |
Выручка от реализации |
1050157925 |
1195143530 |
425873701,5 |
122,7 |
5 |
Прибыль, убыток |
50221394 |
110928041 |
72768671 |
144,8 |
6 |
Коэффициент оборачиваемости |
38,7 |
3,9 |
3,02 |
7,8 |
7 |
Продолжительность 1 оборота, дней |
9,43 |
93,6 |
120,7 |
1279,9 |
8 |
Коэффициент загрузки оборотных средств |
0,03 |
0,3 |
0,3 |
10 |
9 |
Рентабельность, убыточность оборотных средств |
1,84 |
0,36 |
0,17 |
9,2 |
Среднегодовая стоимость оборотных средств составила в 2011г. 425873701,5тыс.руб, что на 1568,4% больше чем в 2009г.. выручка от реализации услуг в 20111г. составила 425873701,5тыс.руб, это говорит о том что предприятие увеличивает объёмы оказания услуг. Коэфициент оборачиваемости в 2011г. составил 3,02 это говорит о том, что оборотные средства не интенсивно используются, так как в 2009г. этот показатель составлял 38,7. Коэффициент загрузки в 2011г. составил 0,3.
Таблица 11 – Анализ финансового состояния предприятия
показатели |
2009 |
2010 |
2011 |
1.коэффициент автономии |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
2. коэффициент финансовой зависимости |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
3. коэффициент мобильности собственного капитала |
-0,2 |
-0,1 |
-0,1 |
4. коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом |
-2,9 |
-1,6 |
-1,2 |
5 коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственным оборотным капиталов |
-6 |
-4,4 |
-5,1 |
6 коэффициент абсолютной ликвидности |
0,08 |
0,2 |
0,4 |
7 коэффициент промежуточной ликвидности |
0,3 |
0,5 |
0,6 |
8 коэффициент текущей ликвидности |
1 |
0,8 |
0,8 |
9 тип финансовой устойчивости |
Неустойчивое финансовое состояние |
||
Исходя из данных таблицы видно что финансовое состояние неустойчивое, об этом свидетельствуют коэффициент мобильности собственного капитала в 20011г. составил – 0,1, коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом в 2011г. -1,2, коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственным оборотным капиталов в 2011г. -5,1. коэффициент текущей ликвидности в 2011г. составил 0,8. коэффициент промежуточной ликвидности в 2011г. составил 0,4. коэффициент промежуточной ликвидности в 2011г. составил 0,6.
Агрегированный аналитический баланс «РЖД» за 2009г.
актив |
На нач. года |
На кон. года |
пассив |
На нач. года |
На кон. года |
1 Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения |
64258367 |
26552706 |
1 Кредиторская задолженностьи прочие краткосрочные пассивы |
209471287 |
308342157 |
2 Дебитороская задолженность и прочие оборотные активы |
85871728 |
67975821 |
2 Краткосрочные кредиты и займы |
166837024 |
30550023 |
3 Запасы и затраты |
91141100 |
86429820 |
Всего краткосрочный заемный капитал |
367308281 |
342692261 |
Всего текущих активов |
241271195 |
342692261 |
3 Долгосрочный заемный капитал |
174853625 |
355053691 |
4 Иммобилизационные средства |
3260772684 |
3494337440 |
4 Собственный капитал |
2950881973 |
2977549835 |
Итого активов |
3502043879 |
3675295787 |
Итого капитал |
3502043879 |
3675295787 |
Агрегированный аналитический баланс «РЖД» за 2010г.
актив |
На нач. года |
На кон. года |
пассив |
На нач. года |
На кон. года |
1 Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения |
26552706 |
61656855 |
1 Кредиторская задолженностьи прочие краткосрочные пассивы |
308342157 |
262183001 |
2 Дебитороская задолженность и прочие оборотные активы |
67975821 |
95970950 |
2 Краткосрочные кредиты и займы |
30550023 |
42825776 |
3 Запасы и затраты |
86429820 |
87506777 |
Всего краткосрочный заемный капитал |
342692261 |
305008777 |
Всего текущих активов |
180958347 |
245134582 |
3 Долгосрочный заемный капитал |
355053691 |
328817805 |
4 Иммобилизационные средства |
3494337440 |
3578590836 |
4 Собственный капитал |
2977549835 |
3189898839 |
Итого активов |
3675295787 |
3823725418 |
Итого капитал |
3675295787 |
3823725418 |
Агрегированный аналитический баланс «РЖД» за 2011г.
актив |
На нач. года |
На кон. года |
пассив |
На нач. года |
На кон. года |
1 Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения |
61656855 |
187231528 |
1 Кредиторская задолженностьи прочие краткосрочные пассивы |
262183001 |
301384803 |
2 Дебитороская задолженность и прочие оборотные активы |
95970950 |
73363482 |
2 Краткосрочные кредиты и займы |
42825776 |
120692592 |
3 Запасы и затраты |
87506777 |
83038392 |
Всего краткосрочный заемный капитал |
305008777 |
451070340 |
Всего текущих активов |
245134582 |
343633402 |
3 Долгосрочный заемный капитал |
328817805 |
316883283 |
4 Иммобилизационные средства |
3578590836 |
3791964874 |
4 Собственный капитал |
3189898839 |
3367644653 |
Итого активов |
3823725418 |
4135598276 |
Итого капитал |
3823725418 |
4135598276 |