4 Расчет эксплуатационных расходов по содержанию существующих и вновь вводимых устройств атм

Сложившаяся структура эксплуатационных расходов в дистанции такова:

Фонд оплаты труда – 39,3%.

Стоимость на социальные нужды – 13,1%.

Материалы – 7,5%.

Топливо – 0,5%.

Электроэнергия – 6,5%.

Амортизация – 16,5%.

Прочие расходы – 16,6%.

Итого – 100%.

Исходя из рассчитанного фонда оплаты труда, находим общую сумму эксплуатационных расходов до и после внедрения новой техники.

Общая годовая зарплата работников ШЧ и ДС до внедрения новых устройств 11968182*12 мес=143618184 руб.

Общая годовая зарплата работников ШЧ и ДС после внедрения новых устройств 2099918,5*12 мес=21442908 руб.

Общая годовая экономия по зарплате от внедрения новых устройств составила 107.317 рублей за месяц, 1.287.804 рублей за год.

Сумма годовых эксплуатационных расходов до внедрения новых устройств Р1 = 1968182*100/39,3 = 4731207руб, где расходы на:

Материалы = 4731207*7,5/100=354841 руб.

Топливо =4731207 *0,5/100=23657 руб.

Электроэнергию = 71236625,95*6,5/100=4630380,68 руб.

Амортизацию = 71236625,95*16,5/100= 11754043,28руб.

отчисления на соц. Нужды 71236625,95 = *13,1/100=9331997,1 руб.

прочие расходы = 71236625,95*7,5/100 = 5342746,94 руб.

Сумма годовых эксплуатационных расходов после внедрения новых устройств составляет Р2=2099918,5*100/39,3 = 5343304,07руб, где расходы на:

Материалы = 5343304,07 *7,5/100 = 400747,80руб.

Топливо = 5343304,07 *0,5/100 = 26716,52 руб.

Электроэнергию = 5343304,07 *6,5/100 = 347314,76 руб.

Амортизацию = 5343304,07 *16,5/100 = 881645,17руб.

отчисления на соц. Нужды = 5343304,07 *13,1/100 = 699972,83руб.

прочие расход = 5343304,07 *7,5/100 = 40074780,53руб.

Выгода от внедрения новых устройств по эксплуатационным расходам:

Р1-Р2=71236625,95-5343304,07 = 65893321,88рублей в год.

5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВНОВЬ ВВОДИМЫХ УСТРОЙСТВ АТМ

В стоимость замены одной стрелки со всеми сопутствующими затратами,

нужно 2.000.000рублей.

45 (количество стрелок МКУ)*3.800.000 = 171.000.000(рублей) – стоимость замены всех стрелок МКУ.

6 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ УСТРОЙСТВ АТМ

К основным станционным интервалам относятся интервалы скрещения, неодновременного прибытия и попутного следования поездов.

Величина станционных интервалов зависит от применяемых устройств автоматики и телемеханики.

Сокращение до минимума станционных интервалов и времени приготовления маршрутов достигается применением на станциях централизованного управления стрелками. Экономия поездо - часов определяется по формуле:

Эпч =( (2*N расч.+Nманевр ) * tэ ) / 60 (поездо - час), (1)

где N расч. –расчетный размер движения поездов в сутки по станции ,пар;

Nманевр –количество маневровых передвижений на станции , поездов;

tэ – время , сэкономленное на продвижение одного поезда при новых

устройствах автоматики , мин.

Экономия капиталовложений на приобретение высвобождаемых локомотивов за счет сокращения поездо - часов определяется по формуле

Кл=1,1 * Кз * Эпч *Цл / 24 (2)

где Кз – коэффициент занятости локомотивов с поездами , = 0,6 - 0,8.

Нам нужно определить срок окупаемости ЭЦ , если:

Количество стрелок на станции - 45 стрелок,

Размер движения поездов N расч =40 пар поездов

Количество маневровых передвижений Nманевр =62 поезда

Среднее количество вагонов в составе n =65 вагонов.

Стоимость вагона Ц в = 2,0 млн.руб.

Стоимость локомотива Ц л =37,0 млн.руб.

Время , сэкономленное на продвижение одного поезда при ЭЦ tэ = 6 мин.

Стоимость строительства 1 стрелки 2,0 млн. руб.

Коэффициент занятости локомотивов с поездами Кз = 0,7

Стоимость 1 поездо - часа простоя =1700 руб.

Динамическая нагрузка на вагон Ро = 40 т/вагон

Средняя цена 1 тонны груза Ц = 4,5 тыс.руб.

Годовые эксплуатационные расходы существующих устройств:

Сс. эспл.= 71236625,95 тыс руб.

Годовые эксплуатационные расходы при ЭЦ:

Сн.эспл =5343304,07 тыс руб.

Годовая экономия поездо - часов будет:

Эпч =( (2*N расч. + Nманевр ) * tэ ) / 60 (поездо - час) (3)

(2 * 40+62)*6/ 60=852/60=14,2 (поездо - часов)

Годовая экономия эксплуатационных расходов за счет уменьшения поездо - часов будет:

С пч =365 * Эпч * соимость 1 поездо – часа (4)

365*14,2*1700=8.811.100 (руб.)

Стоимость строительства ЭЦ:

К=800*90=72.000

Экономия капиталовложений за счет сокращения локомотивов:

Кл=1,1 * Кз * Эпч *Цл / 24

1,1*0,7*14,2*37.000.000/24=404.558.000/24= 16.856.583,3 (руб.) (5)

Экономия капиталовложений за счет высвобождения вагонов:

Кв=1,05*Эпч * n * Ц в/24

1,05*14,2*65*2.000.000/24=1.938.300.000/24= 80.762.500 (руб.) (6)

Экономия капиталовложений за счет высвобождения подвижного состава:

Кпс=Кл+Кв

16.856.583,3+80.762.500=97.619.083,3 (рублей) (7)

Экономический эффект от ускорения доставки грузов:

Кгп=Эпч*n*Po*Ц/24

14,2*65*40*4.500/24=166.140.000/24=6.922.500 (рублей) (8)