МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

Кафедра «Экономика и логистика на транспорте»

Курсовая работа

по дисциплине «Планирование на предприятии»

на тему «Производственно-финансовый план работы сортировочной станции»

Вариант 22

Выполнил:

Проверил:

Самара 2009

Содержание

Исходные данные…………………………………………………………....3

Введение………………………………………………………………..…....4

1. Технико-производственная программа работы станции………….…6

1. 1.1 Расчет объёмных показателей…………...…………………………6

2. 1.2 Расчет качественных показателей………......……………………10

1. План по труду………………………………………………………….12

   1. 2.1 Планирование явочной и списочной численности работников

станции…………………………………………………………………………...12

2. 2.2 Планирование фонда оплаты труда и среднемесячной

заработной платы………………………………………………………………..17

3. 2.3 Планирование производительности труда……...……...………..24

1. План эксплуатационных расходов…………………………………...28

   1. 3.1 Планирование основных расходов…..…………………………...28

   2. 3.2 Планирование основных расходов, общих для всех отраслей

хозяйства железных дорог………………………………………………………33

3. 3.3 Планирование общехозяйственных расходов………..………….35

1. Калькуляция себестоимости измерителей эксплуатационной

работы станции…………………………………………………………………..41

4. Корректировка годовых эксплуатационных расходов…………..…45

Заключение…………………………………………………………………47

Список литературы………………………………………………………...49

Исходные данные

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателей	Значения
1.	Тип сортировочной станции	двухсторонняя
2.	Число сортировочных горок	2
3.	Количество приемоотправочных парков	4
4.	Количество транзитных парков	2
5.	Число распорядительных и исполнительных постов	4
6.	Количество путей в сортировочных парках	30
7.	Количество маневровых локомотивов	7
8.	Количество нецентрализованных стрелок	42
9.	Число стрелочных постов	7
10.	Площадь территории станции, тыс. м2	330
11.	Площадь помещений, м2	1000
12.	Объем служебных зданий, тыс. м2	3000
13.	Объем отправления грузов: По плану, тыс. тонн в год По факту, тыс. тонн в год	600 650
14.	Объем прибытия грузов: По плану, тыс. тонн в год По факту, тыс. тонн в год	620 650
15.	Транзитный вагонопоток с переработкой, тыс. ваг. в год По плану По факту	1100 1250
16.	Транзитный вагонопоток без переработки, тыс. ваг. в год По плану По факту	1800 1845
17.	Простой в часах транзитного вагона с переработкой по технологиям: Действующая Новая	5,8 5,3
18.	Простой транзитного вагона без переработки в часах по технологиям: Действующая Новая	1 1
19.	Простой в часах местного вагона по технологиям: Действующая Новая	16 15
20.	Трудоемкость обработки вагона , чел/мин А) Транзитного с переработкой Б) Транзитного без переработки В) Местного	3,81 0,31 19,52
21.	Норма времени в минуту для 1 тонны груза: На погрузку На выгрузку	3,5 2,5
22.	Статическая нагрузка, т/ваг.	45
23.	Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб.	75
24.	Стоимость 1 лок-ч маневровой работы, руб.	1500
25.	Стоимость 1 тонны условного топлива, руб.	15000
26.	Цена 1 кВт-часа электроэнергии, руб.	2

Введение

Железнодорожный транспорт является весьма сложной производствен­но-экономической и социальной системой. Объектом анализа являются от­дельные подразделения, звенья, элементы, группы взаимосвязанных подраз­делений и элементы по видам деятельности (перевозка, эксплуатационная работа, транспортное обслуживание и обеспечение). Производительные силы железнодорожного транспорта являются составной частью производитель­ных сил страны. Экономика железнодорожного транспорта изучает его (же­лезнодорожный транспорт) со стороны производственно-экономических от­ношений в постоянно действующей взаимосвязи с производительными сила­ми.

Финансовый план является итоговым разделом сводного плана предприятия, отражающим в стоимостном выражении результаты производственной, снабженческой, сбытовой и финансовой деятельности предприятий.

Финансовое планирование – это функция управления финансами. Его основная цель состоит в том, чтобы сбалансировать намечаемые расходы предприятия с финансовыми возможностями.

В настоящее время в процессе развития рыночных отношений происходит перестройка системы для уменьшения степени риска и неопределенности в хозяйственной деятельности, а также получение максимальной прибыли. Железная дорога является открытой системой, в конечном счете, она может выжить, только если будет удовлетворять потребности вне ее самой.

Основные направления перестройки планирования включают в себя:

• изучение и использование элементов маркетинга;

• получение достоверной исходной информации о потребностях на перевозки, путем перехода на контрактные отношения с грузоотправителями и организации гибкой системы формирования хозяйственных связей путем совершенствования центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО).

Годовой производственный финансовый план является основным документом, по которому станция строит свою работу. Исходными данными для его составления являются планируемые показатели, техническая оснащенность станции, нормативы затрат материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Целью курсовой работы является составление производственно-финансового плана сортировочной станции с большим объемом работы по сокращенной программе.