![](/user_photo/2706_HbeT2.jpg)
- •Используемые сокращения
- •1 Цели и задачи
- •2 План-график
- •3 Анализ отклонений от плана-графика
- •4. Объект исследования.
- •5 Описание общего понимания работы системы.
- •6 Анализ и оценка системы внутреннего контроля в основных процессах.
- •6.1 Описание основных процессов.
- •6.2 Матрица целей и рисков.
- •6.3 Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей.
- •6.4 Замечания и рекомендации.
- •7 Анализ и оценка общих компьютерных контролей.
- •7.1 Текстовое описание ит процессов
- •Управление учетными записями.
- •Создание резервных копий.
- •Мониторинг системы.
- •Доработка системы. Внесение изменений.
- •Внедрение системы.
- •7.2 Матрица рисков
- •7.3 Матрица контролей
- •7.4 Таблица разделения полномочий
- •7.5 Замечания и рекомендации
- •8 Проверка массивов данных системы на наличие ошибок
- •8.1 Проверка на дублирование информации
- •8.2 Проверка на наличие ошибок в связях между записями
- •9 Проверка правильности формирования отчетных форм.
- •9.1 Проверка правильности формирования отчета «Статистика по направлениям подготовки»
- •9.2 Проверка правильности формирования отчета «Статистика по структурным компонентам»
- •10 Выводы
- •10.1 Выводы по проверке основных процессов
- •10.2 Выводы по проверке компьютерных процессов
- •10.3 Выводы по проверке массивов данных и правильности формирования отчетных форм
- •11 Резюме членов команды
- •11.1 Резюме Богомоловой Светланы
- •11.2 Резюме Пирогова Павла Пирогов Павел
- •11.3 Резюме Тихоновой Марины
- •11.4 Резюме Швец Анны
- •Образование:
- •11.5 Резюме Маркова Константина Приложение 1. Повестки встреч
- •Приложение 2. Используемая литература
- •Приложение 3. Тексты sql-запросов
- •Приложение 4. Некоторые результаты проведения тестирования контролей
6.2 Матрица целей и рисков.
№ |
Цель |
Название риска |
Описание риска |
Вероятность возникновения |
Важность риска |
Комментарии |
1.2
|
Создание правильной и полной структуры Дисциплина -> Модуль -> Тема |
1.Некорректность данных в doc-файлах |
Смысловые ошибки (неправильное название дисциплин, описание состава модуля не в соответствии с учебным планом), оформление не в соответствии с шаблоном |
Средн |
Низк |
Подобные риски значительно замедляют процесс заполнения ИРРО информацией |
2.Некорректность данных в xls-файлах |
Средн |
Низк |
||||
3.Случайное добавление модуля/темы
|
Пользователь случайно добавит модуль/тему |
Низк |
Высок |
Несоответствие учебному плану, нарушена структура дисциплины |
||
4.Добавление модуля/темы не на своё место |
Пользователь добавит модуль/тему не на своё место, не в ту/не в тот дисциплину/модуль |
Средн |
Высок |
Несоответствие учебному плану, нарушена структура дисциплины |
||
5.Пользователь не сохранил изменения |
Пользователь может просто забыть сохранить изменения |
Средн |
Высок |
О необходимости сохранения изменений такого вида сказано только в инструкции |
||
6.Случайное удаление элемента (модуля/темы/дисциплины) |
Пользователь случайно удалит модуль/тему/дисциплину |
Низк. |
Высок |
- |
||
7.Случайное изменение названия модуля/темы/дисциплины |
Пользователь случайно переименовал модуль/тему/дисциплину |
Низк |
Сред |
|
||
8.Название модуля/темы/дисциплины не изменено |
Пользователь не нажал на кнопку «Переименовать» |
Низк |
Низк |
О необходимости нажать на кнопку «Переименовать» сказано в инструкции; если не нажать на эту кнопку, изменения не сохраняться |
||
9.Случайное изменение порядка следования дисциплин |
Пользователь забудет сохранить изменения, не нажав кнопку «Сохранить» |
Низк |
Средн |
Может привести к несоответствию с учебным планом порядка дисциплин |
||
10.Некорректное изменение семестра дисциплины |
После того, как введен семестр дисциплины, чтобы изменения вступили в силу надо нажимать на «Переименовать», а не на «Сохранить». Пользователь случайно введет не тот семестр
|
Сред |
Средн |
Может привести к несоответствию с учебным планом, не правильной структуре профилям бакалавриата и магистерских программ |
||
11.Некорректное перемещение дисциплин между профилями бакалавриата и магистерскими программами
|
Дисциплина будет случайно перемещена из профиля бакалавриата в магистерскую программу или наоборот |
Низк |
Высок |
Правильность этого действия описывается в инструкции |
||
1.3 Доступность информационных ресурсов |
||||||
1.3.1 |
Корректно прикрепленные информационные ресурсы
|
1.Прикрепление пустых, повторяющихся файлов в качестве ИР |
Пользователь может прикрепить пустой файл или файл, который уже есть в ИР |
Средн |
Средн |
Может привести к переполняемости системы |
2.Проблемы с поиском ИР/тестов |
Пользователь может сбросить параметры поиска и выбранные файлы, обновив страницу |
Низк |
Низк |
Может привести к потере результата поиска |
||
3.ИР/тест не прикрепились |
Пользователь не нажал на кнопку «Прикрепить» или случайно сброс параметров поиска |
Низк |
Низк |
В инструкции прописан правильный порядок прикрепления ИР/теста |
||
1.3.2 |
Защищенность прикрепленных информационных ресурсов |
Случайное удаление ИР/теста |
В режиме редактирования уже существующих ИР, пользователь может удалить ИР, которые не должны быть удалены |
Низк |
Средн |
В режиме редактирования уже существующих ИР не отображаются названия загруженных файлов |
1.4 Эксплуатация и текущая поддержка системы |
||||||
1.4.1 |
Стабильная работа системы |
1.Некорректное название ИР |
Название загруженных ИР не отображается |
Высок |
Высок |
Возможна путаница, невозможность работы более чем с одним ИР |
2.Сложности с сохранением |
Могут возникнуть сложности с сохранением из-за непонятного обозначения иконки «Сохранить» |
Низк |
Средн |
Иконка выполнена в виде синего квадрата |