- •Раздел I. Характеристика и экономическая оценка состояния шахты "Северная" оао "Воркутауголь".
- •Глава 1. Характеристика шахты "Северная" оао "Воркутауголь" и геология месторождения.
- •1.1. Общие сведения о предприятии.
- •1.2. Геологическая характеристика Воркутского месторождения и шахтного поля шахты "Северная".
- •1.3. Организационная структура шахты "Северная" оао "Воркутауголь".
- •1.4. Рациональное использование недр и охрана окружающей среды.
- •1.5. Охрана труда.
- •Глава 2. Анализ производственно-хозяйственной деятельности шахты «Северная» за 1997 год.
- •2.1. Предварительный анализ выполнения плана производственной программы.
- •2.2. Анализ производства и реализации продукции.
- •2.3. Анализ использования основных производственных фондов.
- •2.4. Анализ использования трудовых ресурсов.
- •2.5. Анализ фонда оплаты труда.
- •2.6. Анализ выполнения плана себестоимости.
- •Раздел II. Разработка плана производственно-хозяйственной деятельности шахты «Северная» оао «Воркутауголь»
- •Глава 3 Разработка плана производства шахты на год.
- •3.1. План развития горных работ.
- •3.2. Планирование полной себестоимости добычи 1т угля.
- •3..3. Товарная и реализованная продукция.
- •3.4. Плановая численность трудящихся, производительность труда.
Глава 2. Анализ производственно-хозяйственной деятельности шахты «Северная» за 1997 год.
2.1. Предварительный анализ выполнения плана производственной программы.
Предварительный анализ выполнения плана производственной программы позволяет охарактеризовать в общих чертах результаты производственно-хозяйственной деятельности шахты "Северная" за отчетный год.
Исходные данные для анализа выполнение производственной программы приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1.
Выполнение производственной программы за 1997 год
Показатели |
1996г. |
1997 год |
Отклон. к 1996г |
||||||||||
|
Факт |
План |
Факт |
+ / - |
% |
+ / - |
|||||||
Добыча угля - всего, тыс.т |
1185,5 |
1660,0 |
1713,0 |
+53,0 |
103,2 |
+527,5 |
|||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||||||
из очистных забоев |
1112,2 |
1600,4 |
1634,8 |
+34,4 |
102,2 |
+522,6 |
|||||||
из подготовительных забоев |
73,3 |
59,6 |
78,2 |
+18,6 |
131,2 |
+4,9 |
|||||||
Среднесуточная добыча,т |
3727 |
5764 |
5723 |
-41 |
99,3 |
+1996 |
|||||||
Уровень освоения производственной мощности, % |
53,6 |
75,1 |
77,5 |
+2,4 |
103,2 |
+23,9 |
|||||||
Среднесуточная нагрузка на очистной забой, т |
916 |
1314 |
1351 |
+37 |
102,8 |
+435 |
|||||||
Проведено горных выработок, м |
4277 |
5630 |
5651 |
+21 |
100,4 |
+1374 |
|||||||
в том числе вскрывающих и подготавливающих, м |
3617 |
4390 |
4755 |
+365 |
108,3 |
+1138 |
|||||||
Удельный объем проведения горных выработок, м/тыс. т |
3,6 |
3,4 |
3,3 |
-0,1 |
97,0 |
-0,3 |
|||||||
Товарная продукция, млн. руб. |
221823,7 |
310417,7 |
325468,3 |
+15050,6 |
104,8 |
+103644,6 |
|||||||
Выработка товарной продукции на 1 работника ППП, тыс. руб./чел. |
80 |
106,5 |
115,9 |
+9,4 |
108,8 |
+35,9 |
|||||||
Среднесписочная численность ППП, чел |
2774 |
2916 |
2809 |
-107 |
96,3 |
+35 |
|||||||
Среднемесячная производительность труда рабочего, т/чел |
40,9 |
53,8 |
57,9 |
+4,1 |
107,6 |
+17,0 |
|||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||||||
на очистных работах, т/чел |
224,4 |
277,8 |
313,9 |
+36,1 |
113,0 |
+89,5 |
|||||||
на проходч. работах, м/чел |
0,8 |
1,1 |
1,2 |
+0,1 |
109,1 |
+0,4 |
|||||||
Производительность труда рабочего на выход, т/смена |
2,87 |
3,35 |
3,95 |
+0,6 |
117,9 |
+1,08 |
|||||||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||||||
на очистных работах, т/чел |
16,95 |
18,72 |
23,70 |
+4,98 |
126,6 |
+6,75 |
|||||||
на проходческих работах, м/чел |
0,064 |
0,076 |
0,088 |
+0,012 |
115,8 |
+0,024 |
|||||||
Среднемесячная заработная плата ППП, руб. |
2538 |
2973 |
3090 |
+218 |
104,0 |
+552 |
|||||||
Себестоимость добычи 1 т угля, руб. |
254,56 |
187,0 |
215,73 |
+28,73 |
115,4 |
38,83 |
|||||||
Анализируя данные, приведенные в таблице 2.1 , можно сказать, что шахта "Северная" в основном справилась с плановым заданием производственной программы за отчетный год.
Общий обзор основных показателей работы шахты за 1997 год позволяет сделать следующие выводы:
1). Произошли позитивные изменения по следующим показателям:
- рост фактической добычи угля на 53 тыс. тонн по сравнению с планом на 1997 год;
- увеличилась среднесуточная нагрузка на очистной забой на 37 тонн;
- произошел рост выработки товарной продукции на 1 работника ППП на 9,4 тыс. руб.;
- возросла среднемесячная производительность труда рабочего по добыче на 4,1 т, при этом рост производительности труда опережал рост среднемесячной заработной платы.
2). К негативным изменения необходимо отнести прежде всего рост себестоимости добычи угля в 1997 году на 28,73 руб., что отрицательно повлияло на все финансово-хозяйственные показатели работы шахты.
Хотя и произошел рост уровня освоения производственной мощности шахты в 1997 году до 77,5 % (в 1996 году - 53,6 %), однако фактически низкий уровень освоения производственной мощности шахты обуславливает рост условно-постоянных затрат на производство.