Кошторис проекту

Найменування витрат	Сума (грн.)
1. Оплата Розробки фірмового логотипу	500
2. Оплата розробки і виготовлення дисконтних карт	3150
3. Оплата послуг друкарні	20000
4. Оплата послуг дизайнера-оформлювача	20000
5. Оплата послуг з виконання монтажних робіт	25000
6. Пошивши уніформи в єдиному стилі з фірмовим логотипом мережі	27000
7. Оплата навчання персоналу	15000
8. Оплата витрат на проведення PR – заходів	205000
9. Витрати на рекламу	644500
10. Розрахунок зарплати команди рекламного проекту	120000
Всього (розробка і реалізація проекту):	1080150

Оцінка ризику і очікуваних результатів після реалізації рекламного проекту.

Значення даного розділу полягає в оцінці небезпеки того, що цілі, поставлені в плані, можуть бути не досягнуті. У таблиці 3.10. представлені ризики і їх вплив на прибуток.

Таблиця 3.10.

Ризики і їх вплив на прибуток

Вигляд ризику	Негативний вплив риски на очікуваний прибуток від реалізації проекту
1 Протидія місцевих властей	1. Неможливість реалізації проекту
2. Нестійкість попиту	2. Падіння попиту із зростанням цін
3.Платоспроможність споживачів	3. Падіння продажів
4. Неефективність реклами	4. Невисокий рівень продажів
5. Поява конкурентів в районі	5. Падіння продажів

Оцінка вірогідності настання несприятливої події оцінювалася членами команди (експертами) в бальній шкалі. Кожен експерт привласнив події вірогідність його настання:

• 0 - риски не існує;

• 25 - ризик швидше за все не реалізується;

• 50 - про настання події нічого визначеного сказати не можна;

• 75 - ризик швидше за все виявиться;

• 100 - ризик виправданий (напевно реалізується).

Оцінка вірогідності настання несприятливої події представлена в таблиці 3.11.

Таблиця 3.11.

Оцінка вірогідності настання несприятливої події

Вигляд ризику	Експерти			Вага	Бал
	1	2	3
1 Протидія місцевих властей	0	25	0	1/8	1,0375
2 Нестійкість попиту	50	75	25	1/8	6,2500
3 Платоспроможність споживачів	75	50	50	1/8	7,2875
4 Неефективність реклами	25	25	50	1/8	4,1625
5 Поява конкурентів в районі	50	50	75	1/8	7,2875

В результаті проведеного міні дослідження з'ясувалося, що, що найбільшу вірогідність мають наступні ризики:

• ризик зменшення платоспроможності. В результаті цієї події може зменшиться об'єм продажів. Необхідно відзначити, що об'єм продажів запланований організацією мінімален, тому вірогідність того, що об'єм продажів буде менше, невеликий. Ціни в готелі нижче, ніж ціни у конкурентів, тому в майбутньому зменшення числа покупців маловірогідне;

• ризик появи конкурентів. При даній події (якщо конкуренти з'являться) необхідно буде збільшити асортимент послуг, підтримувати ціни нижчими, ніж ціни у конкурентів, проводити активніше рекламну компанію.

Моніторинг проекту. Результатом реалізації проекту повинен стати сформований позитивний імідж готелю «Пальміра-палас», відповідний чеканням цільового сегменту.

Контроль за реалізацією проекту здійснюється відділом маркетингу і його результати розглядаються щомісячно на черговій нараді начальника відділу маркетингу. До чергової наради члени відділу маркетингу готують звіт про виконання заходів по реалізації проекту, за які вони несуть відповідальність.

За результатами наради виробляється коректування поставлених завдань.

В кінці року оцінюється ефективність впровадження проекту.

Результат, тобто співвідношення між прибутком від додаткового товарообігу, отриманого після реалізації проекту, і витратами на проектні заходи, визначається формулою:

Тд * Нт

Е= ---------- * 100%; (3.3)

(Зр + Рд)

де Е - економічний ефект впровадження проекту (%)

Тд - додатковий товарообіг після впровадження проекту (грн.);

Нт - торгівельна надбавка на товар (у % до ціни реалізації);

Зр - витрати на проект (грн.);

Рд - додаткові витрати по приросту товарообігу (грн.).

Результати від проекту можуть виявитися в трьох варіантах:

1. результат дорівнює витратам на його проведення;

2. результат більше витрат (прибутковий);

3. результат менше витрат (збитковий).

Наочніше ефективність витрат на проект представляє рентабельність проекту, тобто відношення отриманого прибутку до витрат, визначувана по формулі:

П * 100

Р = ---------- ; (3.4)

З

де Р - рентабельність проекту, (%);

П - прибуток, отриманий від впровадження проекту (грн.);

З - витрати на рекламу даного товару (грн.).

Економічна ефективність може визначатися співвідношенням поставленою перед проектом метою і тією сумою грошей, яка на ці цілі виділяється. Проте, як правило, конкретний результат – здобуття миттєвого прибутку при впровадженні рекламного проекту далеко не завжди представляється можливим. В умовах конкуренції, коли конкуренти формують власний імідж, привабливий для цільового сегменту, підприємство також повинне нести витрати на іміджеві заходи. Інакше про нього ніхто не знатиме, що приведе до втрати споживачів. Так само слід враховувати ефективність психологічної дії іміджу, яку можна визначити за допомогою наступних методів: спостережень, експериментів, опитів.