Розшифровка кфк 081002

„Інші заходи по охороні здоров'я”

1	Лікування хворих за межами області	100,0	тис. грн.
2	Централізоване придбання бланків бухгалтерської звітності	13,0	тис. грн.
3	Утримання обласного бюро судово-медичної експертизи	3994,1	тис. грн.
4	Утримання обласного патологоанатомічного бюро	4285,2	тис. грн.
5	Утримання центру екстреної медичної допомоги	1960,6	тис. грн.
6	Утримання центру медичної статистики	1166,2	тис. грн.
7	Утримання бази спеціального медичного призначення	1884,6	тис. грн.
	Всього	13403,7	тис. грн.

Обсяг власних надходжень установ охорони здоров’я, що включаються до спеціального фонду бюджету, буде складати 3,6 млн гривень, що на 333,3 тис. гривень більше затвердженого обсягу в 2011 році.

Соціальний захист та соціальне забезпечення. Розрахунковими показниками Міністерства фінансів України на утримання установ соціального захисту передбачено 26,4 млн гривень, в тому числі на утримання бюджетних установ соціального захисту – 22,2 млн гривень (без урахування субвенцій з державного бюджету).

Обсяг видатків, що направляється на утримання підопічних в будинках-інтернатах (пансіонатах) для престарілих і інвалідів, будинках-інтернатах для малолітніх інвалідів, обрахований виходячи із фактичної кількості підопічних (821) станом на 01.01.2011 року, які проживають в цих установах, та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одного підопічного 25,9 гривень, що на 3,6 гривень перевищує величину нормативу, за яким розраховувався обсяг видатків на галузь у 2011 році.

За такими розрахунками видатки на зазначену мету визначені Міністерством фінансів України у сумі 21,3 млн гривень.

Розрахунковий обсяг видатків на обробку інформації з нарахування допомог, компенсацій і субсидій обрахований в сумі 848,5 тис. гривень відповідно до кількості особових справ з питань надання допомоги, компенсацій і субсидій, по яких нарахування здійснюється централізовано, та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на обробку однієї справи 3,32 гривні.

Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями по установах соціального забезпечення складає 18,0 млн гривень, частка якої в загальному обсязі видатків становить 81,1%. За рахунок цих коштів буде забезпечено виплати посадових окладів, встановлення працівникам I-V тарифного розрядів посадових окладів на рівні мінімальної заробітної плати, підвищень до посадових окладів та надбавку за вислугу років педагогічним і медичним працівникам, відповідно до постанови КМУ від 11.05.2011 №524 та ст. 57 Закону України „Про освіту”.

Для забезпечення доплат і надбавок обов'язкового характеру, в т.ч. медичним працівникам за обслуговування осіб із значно зниженою рухомою активністю, відповідно до постанови КМУ від 20.09.2010 №875 „Про встановлення надбавки окремим працівникам установ соціального захисту населення”, за престижність праці педагогічним працівникам згідно з постановою КМУ від 23.03.2011 №373 „Про встановлення надбавки педагогічним працівникам установ та закладів незалежно від їх підпорядкування”, почесне звання, за роботу в нічний час, святкові, за шкідливі умови праці та інші доплати, передбачені чинним законодавством, пропонується додатково виділити 1,0 млн гривень.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 2092,8 тис. гривень. Для забезпечення в повному обсязі до потреби розрахунків з підприємствами-надавачами комунальних послуг за спожиті енергоносії з врахуванням підвищення цін і тарифів пропонується додатково виділити 1,4 млн гривень.

На придбання медикаментів планується спрямувати 261,0 тис. гривень, що проти 2011 року більше на 95,7 тис. гривень. Це дасть змогу збільшити видатки на одного підопічного в будинках-інтернатах до 0,95 гривень проти 0,38 гривень 2011 року по загальному фонду. На придбання продуктів харчування заплановано 909,4 тис. гривень.

На виплату пільгових пенсій працівникам, які достроково вийшли на пенсію передбачено 204,4 тис. гривень.

Обсяг власних надходжень установ соціального захисту та соціального забезпечення, що включаються до спеціального фонду бюджету складе 8,6 млн гривень, що на 550,5 тис. гривень більше затвердженого обсягу в 2011 році. Основним джерелом поступлення коштів спеціального фонду є відрахування 75 відсотків від розміру пенсії підопічних будинків інтернатів для поліпшення умов їх проживання, що становить 6,0 млн гривень.

На 2012 рік для обласного бюджету передбачено кошти на створення центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів в сумі 837,1 тис. гривень. Це дасть можливість для всебічного розвитку дитини-інваліда, засвоєння ним знань, умінь і навичок з метою підготовки його до здобуття дошкільної освіти, з подальшим здобуттям базової та повної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти, а також належних умов для отримання дітьми-інвалідами реабілітаційних послуг.

Інші видатки на галузь соціального захисту та соціального забезпечення розраховані Міністерством фінансів України в сумі 3,4 млн гривень, в тому числі:

• на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 1,4 млн гривень;

• на виплату допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу – 1,2 млн гривень, з середнім розміром 107,3 гривень на місяць (10% прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи), передбаченого Законом України „Про Державний бюджет України на 2012 рік” та Законом України „Про психіатричну допомогу”;

• для відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 423,8 тис. гривень, що повністю забезпечує потребу в коштах на рік;

• на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп – 438,9 тис. гривень, що забезпечує потребу в коштах на дану мету.

На виплату у І півріччі 2012 року щомісячної доплати до пенсії особам, на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА, відповідно до затвердженої обласної програми „Ветеран” на 2010-2014 роки передбачається спрямувати 559,7 тис. гривень, які будуть розподілені виходячи із фактичного контингенту одержувачів даної виплати та видатків на поштові перекази, що становлять 4,17 % від суми переказу.

Крім цього, на виконання заходів обласної програми „Ветеран” на 2010-2014 роки (фінансова підтримка громадських організацій, матеріальна допомога ветеранам) пропонується виділити 150,0 тис. гривень та обласної комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення „Турбота” на 2011-2015 роки (фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, матеріальна допомога інвалідам) – 100,0 тис. гривень.

Молодіжні установи. Розрахунковий показник обсягу видатків на молодіжні програми визначено виходячи з чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одного жителя. Розмір нормативу бюджетної забезпеченості для обласного бюджету на 2012 рік встановлено на рівні 1,39 гривні.

Обсяг видатків на соціальні програми і заходи з питань сім’ї, жінок, молоді та дітей, розрахований Міністерством фінансів України, становить 4,5 млн гривень, з них на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій – 1,7 млн гривень. Видатки на соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді заплановані в сумі 1,5 млн гривень, в тому числі на реалізацію заходів обласної програми „Молодь Тернопільщини” на 2011-2015 роки – 280,0 тис. гривень, обласної програми національно-патріотичного виховання молоді на період до 2012 року – 200,0 тис. гривень, обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей до 2012 року – 45,6 тис. гривень.

Видатки для притулку становлять 994,0 тис. гривень, для соціального гуртожитку – 291,9 тис. гривень.

На утримання та програми центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді обсяг видатків склав 902,8 тис. гривень. По функції „Інші видатки” заплановані кошти в сумі 383,1 тис. гривень, з яких 301,1 тис. гривень пропонується виділити додатково, на утримання 2 установ: Тернопільського обласного центру соціально-психологічної допомоги „Родина” – 258,1 тис. гривень та КУТОР „Тернопільський обласний молодіжний методичний центр” – 125,0 тис. гривень.

Культура і мистецтво. Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру і мистецтво визначається виходячи з чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одного жителя. Розмір нормативу бюджетної забезпеченості для обласного бюджету на 2012 рік Міністерством фінансів України встановлено на рівні 32,41 гривні і відповідно обсяг видатків на галузь по установах культури і мистецтва визначено в сумі 35,1 млн гривень. Крім того, обсяг видатків збільшено на 1,7 млн гривень, які направлено на забезпечення обов’язкових виплат по заробітній платі працівникам закладів культури та мистецтва.

Таким чином, обсяг видатків на галузь культури, враховуючи додатково виділені кошти, складає 36,9 млн гривень.

Із загальної суми видатків на обласну медичну бібліотеку (головний розпорядник коштів – головне управління охорони здоров’я облдержадміністра-ції) направлено 945,0 тис. гривень, з яких на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бібліотеки – 864,0 тис. гривень, на оплату енергоносіїв – 26,0 тис. гривень, на оренду приміщень – 48,0 тис. гривень, підписку періодичних видань та поповнення бібліотечних фондів – 7,0 тис. гривень.

Обсяг видатків по управлінню культури в сумі 35,9 млн гривень забезпечує: обов’язкові виплати по заробітній платі з нарахуваннями – 33,8 млн гривень (працівникам обласного академічного драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка та обласного академічного театру актора і ляльки враховано підвищення посадових окладів за звання „академічний” в розмірі 50% і 15%), видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1,4 млн гривень, передплату періодичних видань – 100,0 тис. гривень, виплату стипендій відомим діячам в галузі культури – 79,2 тис. гривень, обласних премій в галузі культури, архітектури та мистецтва – 110,0 тис. гривень, проведення мистецьких заходів – 225,0 тис. гривень, інші видатки на утримання установ культури – 166,7 тис. гривень.

Видатки на утримання інших культурно-освітніх закладів та заходів складають 3,1 млн гривень. Дані кошти розподілено наступним чином: обласний комунальний методичний центр народної творчості – 1,3 млн гривень, обласний навчально-методичний центр – 802,1 тис. гривень, Тернопільська обласна комунальна інспекція охорони пам’яток історії та культури – 276,5 тис. гривень, відділ технічного нагляду за капітальним ремонтом – 215,7 тис. гривень, обласний центр дозвілля „Терноцвіт” – 155,3 тис. гривень, профспілкова школа мистецтв – 414,8 тис. гривень.

Для забезпечення виконання „Програми забезпечення функціонування Тернопільської обласної комунальної експериментальної комплексної школи мистецтв на 2011-2015 роки” в проекті обласного бюджету передбачено 4,6 млн гривень, з яких 1,9 млн гривень за рахунок субвенції з міського бюджету м.Тернополя. Дані кошти будуть спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 4,3 млн гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 258,1 тис. гривень, на харчування учнів та оплату банківських послуг – 46,0 тис. гривень.

На утримання фірми „Кінодністер” обсяг видатків становить 685,6 тис. гривень, в тому числі заробітна плата з нарахуваннями – 472,7 тис. гривень, комунальні послуги – 121,4 тис. гривень, інші видатки – 91,5 тис. гривень (придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин до транспортних засобів, оплата банківських послуг, зв’язку, сплата податків та зборів).

Надходження до спеціального фонду в установах культури плануються в розмірі 410,2 тис. гривень, в тому числі від платних послуг (вхідна плата в музеях, обслуговування в бібліотеках, батьківська плата в школі мистецтв) – 387,2 тис. гривень, та оренди приміщень – 23,0 тис. гривень.

Фізична культура і спорт. Показник обсягу видатків на фізичну культуру і спорт визначено з урахуванням чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості з розрахунку на одного жителя (9,50 гривень), а також кількості спортсменів постійного складу шкіл вищої спортивної майстерності (132 особи) та середніх витрат на одного спортсмена на рік (21,1 тис. гривень). Розрахунковий обсяг видатків галузі „Фізична культура і спорт складає 12,8 млн гривень. Передбачені кошти забезпечують потребу на виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам галузі відповідно до чинного законодавства, оплату енергоносіїв, утримання установ, проведення спортивних змагань та заходів, в тому числі по програмі розвитку футболу в Тернопільській області на 2010-2014 роки – 100,0 тис. гривень.

Видатки на утримання та заходи центру з інвалідного спорту і реабілітаційної школи заплановані в обсязі 1,5 млн гривень. Видатки на забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності заплановані в сумі 2,5 млн гривень. На утримання та діяльність центру фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” передбачається 500,0 тис. гривень, на виплату премій кращим спортсменам та тренерам області – 50,0 тис. гривень, на проведення заходів обласним відділенням національного олімпійського комітету на виконання програми розвитку олімпійського руху в Тернопільській області на 2011-2014 роки – 130,0 тис. гривень.

Засоби масової інформації. На фінансову підтримку засобів масової інформації та книговидавництва передбачається спрямувати 1,5 млн гривень, в тому числі на утримання робочої групи по підготовці та виданню „Книги пам’яті” – 360 тис. гривень, висвітлення в засобах масової інформації діяльності обласної ради та обласної державної адміністрації – 200,0 тис. гривень, фінансову підтримку газети „Свобода” – 300 тис. гривень, фінансову підтримку видань місцевих авторів – 90 тис. гривень, підготовку енциклопедичного видання „Тернопільщина. Історія міст і сіл” – 378,8 тис. гривень (головний розпорядник –– головне управління з питань внутрішньої політики, національностей, релігій, преси та інформації облдержадміністрації), утримання видавництва „Рада” – 215,0 тис. гривень (головний розпорядник – обласна рада).

Для відзначення державних свят України головному управлінню з питань внутрішньої політики, національностей, релігій, преси та інформації передбачено 100,0 тис. гривень.

На виконання заходів програми „Вшанування українців, постраждалих у ХХ столітті внаслідок окупаційних режимів, на 2011-2012 роки” на 2012 рік передбачено спрямувати 200,0 тис. гривень.

На виконання Програми розвитку туризму в Тернопільській області на 2009-2012 роки виділено 200,0 тис. гривень.

На фінансування заходів з організації рятування людей на водах водолазно–рятувальній службі в Тернопільській області передбачено 1200 тис. гривень. Однак це не дасть змоги утримувати службу впродовж року (мінімально необхідний обсяг складає 1970,2 тис. гривень).

Відповідно до програми міжрегіонального та зовнішньоекономічного співробітництва Тернопільської області на 2009-2013 роки для презентації інвестиційного потенціалу області та участі у міжнародних заходах економічного характеру передбачається 150  тис. гривень.

Всього на фінансування обласних програм передбачено 24,6 млн гривень. Перелік програм та обсяги фінансування відображено у додатку № 8 до проекту рішення.

З метою фінансування заходів щодо запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій пропонується затвердити резервний фонд в обсязі 0,6 млн гривень.

Охорона і раціональне використання природних ресурсів. Кошти, які надходять до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, пропонується спрямувати на:

- розчищення русла р. Золота Липа від деревної та чагарникової рослинності та території Урманської сільської ради Бережанського району – 70,0 тис. гривень;

- збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин у Лановецькому, Підволочиському та Тернопільському районах 359,8 тис. гривень;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво каналізаційної насосної станції, напірного каналізаційного колектора та розширення очисних споруд в м. Заліщики 80,0 тис. гривень;

- виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції каналізаційних очисних споруд Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації 98,0 тис. гривень;

- будівництво очисних споруд Коропецького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою в смт. Коропець Монастирського району 200,0 тис. гривень;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво каналізаційних очисних споруд в м.Теребовля 129,3 тис. гривень;

- реконструкцію каналізаційних очисних споруд в м.Кременець 99,0 тис. гривень;

- заходи із відновлення і збереження об’єктів природно-заповідного фонду 424,0 тис. гривень.

За рахунок коштів, які надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, зумовлених вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників для потреб, не пов’язаних з сільськогосподарським та лісогосподарським виробництвом, на проведення робіт з будівництва протиерозійних гідротехнічних споруд на території Кордишівської сільської ради Шумського району передбачається 120 тис. гривень.

На видатки по спеціальному фонду на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності, а також на потреби дорожнього господарства спрямовується 2,8 млн гривень, за рахунок надходжень збору за першу реєстрацію транспортних засобів до спеціального фонду обласного бюджету, в т.ч. на поточний ремонт – 2,0 млн гривень та на капітальний ремонт – 783,5 тис. гривень (головним розпорядником даних коштів визначено управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації).

Капітальне будівництво. За рахунок надходжень до бюджету розвитку обласного бюджету 256,8 тис. гривень від відчуження майна, яке знаходиться в обласній комунальній власності передбачено спрямувати їх управлінню капітального будівництва облдержадміністрації на виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції „Тернопільського перинатального центру „Мати і дитина” та погашення заборгованості по охороні об’єктів розпочатих в минулих роках.

Кошти, які повинні надійти до обласного бюджету від повернення бюджетних позичок, наданих у 1999 році на закупівлю зерна та сільськогосподарської техніки в сумі 2 450,5 тис. гривень, пропонується спрямувати управлінню капітального будівництва облдержадміністрації на заходи з упередження аварій у житлово-комунальному господарстві.

Перелік об’єктів пропонується затверджувати по мірі надходжень коштів до обласного бюджету.

Кредитування. За рахунок повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників в минулих роках, передбачено спрямувати із спеціального фонду обласного бюджету 265,0 тис. гривень на подальше надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам.

На надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво та придбання житла пропонується спрямувати із спеціального фонду обласного бюджету 180,0 тис. гривень. Вказані видатки будуть проведені за рахунок повернення коштів, наданих для кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво та придбання житла в минулих роках.

Із загального фонду на витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам, обласному фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі передбачається 140,0 тис. гривень згідно обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі ,,Власний дім” на 2011-2015 роки”.