Санкт-петербургский институт машиностроения Экономический факультет

Кафедра менеджмента

Самостоятельная работа №3 Разработка проекта оперативного плана

работы с персоналом на примере ФГУП «НПП «Сигнал»

Выполнила студентка:

Группы № 4812

Фомина И.Г.

Проверил преподаватель

Киселева Н.С.

Санкт-Петербург

2010г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3

1. Методы, способы и приемы планирования расходов на персонал …………………………………………………………………...….4

2.Анализ фактических расходов на персонал…………………6

3.Анализ планируемых расходов на персонал……………….13

4.Мероприятия по покрытию расходов на персонал и ответственные по их достижению………………………………..15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….16

Список используемой литературы………………………………...17

ВВЕДЕНИЕ

В данной работе разрабатывается проект оперативного плана работы с персоналом на Федеральном государственном унитарном предприятии «Научно-производственном предприятии «Сигнал»

ФГУП «НПП «Сигнал»- является ведущим российским разработчиком и поставщиком аппаратуры предварительного шифрования (АПШ), выполняет работы по следующим основным научно-техническим направлениям:- разработка, проектирование, изготовление спецаппаратуры в интересах Минобороны России и других ведомств;- разработка автоматизированных рабочих мест для приема, передачи, обработки и документирования информации, а также передачи информации по различным каналам связи;- разработка устройств, обеспечивающих сопряжение спец-аппаратуры с каналообразующей аппаратурой, АСУ.

На предприятии работает более 900 человек , большая часть из которых работает по тарифу, но в данной работе будут рассматриваться только работники с окладной системой оплаты труда. Цель работы: Освоить методы и способы разработки разделов оперативного плана работы с персоналом и разработать его проект на следующий год.

В данной работе подробно рассматривается раздел-«Изучение методов, способов и приемов планирования расходов на персонал, оценка его уровня, установление размера на следующий год, разработка мероприятий по их достижению и ответственных.»

Для анализа и планирования оперативного плана используются следующие документы:

-штатное расписание

-схемы должностных окладов

-расчетные ведомости бухгалтерии

-справки о текучести кадров

1. Методы, способы и приемы планирования расходов на персонал

Метод планирования - затраты на персонал измеряются с помощью затратного подхода.

Способ планирования – определяется основной фонд оплаты труда (ФОТ) и плюсуются дополнительные затраты, которые могут быть на планируемый год (премии, командировочные расходы, на обучение, повышение квалификации и другие).

На расходы на персонал могут влиять как внешние так и внутренние факторы:

К внешним факторам влияния относятся следующие:

1.изменения налоговых правил и трудового законодательства;

2.ожидаемые повышения окладов и тарифных ставок ;

К внутренним факторам относится планирование численности и структуры персонала.

В план должно включаться то, как будут развиваться законодательные нормы и тарифные соглашения.

Для планирования расходов на персонал на ФГУП «НПП «Сигнал» рассматриваются статьи затрат:

1)заработная плата(оклад + премии + надбавки)

2) отчисления на социальные выплаты

3)расходы на командировки

4)расходы на подготовку, переподготовку и повышении квалификации

5)расходы на создание рабочих мест.

Значительно повысить расходы на персонал может высокая текучесть кадров, т.к. увеличатся расходы на подготовку персонала, расходы связанные с оплатой совмещения и совместительства, оплата сверхурочных часов и работа в выходные дни.

Снизить расходы на персонал(или оставить на том же уровне ) могут низкая текучесть- т.е. создание сплоченного коллектива с полноценной организационной культурой, а также внедрение информационных технологий и АСУ.