Приложение е
Бланк «КАРТА ПРОЦЕССА»
Код процесса
|
|
стр. из
|
Наименование процесса
|
|
Версия №
|
Ответственный за процесс
|
|
Заместитель
|
|
Составитель карты
|
фамилия, и. о.
|
подпись
|
Подразделение
|
Дата
___/___/20___г
|
Поставщик
|
Вход
|
Этапы или деятельность в рамках
процесса
|
Управляющие документы
|
Ресурсы
|
Выход
|
Потребитель
|
|
1.
2.
3.
4.
|
|
|
|
1.
2.
3.
4.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мониторинг, измерение и анализ процесса
Критерий
(показатель)
|
Базовое
значение
|
Целевое значение
|
Срок
|
Метод и
периодичность
измерения
|
Метод анализа
|
Среднее время
обработки заказа
|
2 часа
|
1.5 часа
|
31.12.200_
|
Регистрация
продолжительности времени обработки
каждого заказа в журнале. Еженедельный
расчет среднего за неделю времени
обработки заказа.
|
График изменений
среднего значения. Сравнение текущих
фактических значений среднего времени
обработки с целевым.
|
|
|
|
|
|
|
СОГЛАСОВАНО:
____________________ _______________ ___/___/20___г.
