- •Бюджетний запит на 2012 рік: загальний (Форма 2012-1)
- •2.Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника:
- •2.2. Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів на 2013-2014 роки:
- •Бюджетний запит на 2012 рік: загальний (Форма 2012-2)
- •3.Виклад запиту видатків/ надання кредитів за функціональною структурою в розрізі економічної класифікації/ класифікації кредитування.
- •3.1. Виклад запиту видатків на 2012 рік за функціональною структурою в розрізі економічної класифікації видатків: ( в розрізі кфк)
- •3.1.2. Кфк …… та назва і т.Д.
- •4.2. Кфк…… та назва і т.Д.
- •5. Чисельність працівників зайнятих у бюджетних установах: ( в розрізі кфк)
- •5.1. Кфк…… та назва і т.Д.
- •6. Перелік державних/ регіональних/ місцевих програм, які виконуються в межах бюджетних коштів.
- •7. Аналіз управління зобов’язаннями у 2010 і 2011 роках та пропозиції щодо приведення зобов’язань на 2012 рік до прогнозного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду на 2012 рік.
- •7.2. Таблиця аналізу управління кредиторською заборгованістю по загальному фонду в 2011-2012 роках:
- •7.3 Таблиця аналізу дебіторської заборгованості в 2010-2011 роках:
- •Бюджетний запит на 2012 рік: додатковий (Форма 2012-3)
- •2. Додатковий запит на видатки/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету.
- •2.1. Додатковий запит на видатки/ надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2012 рік за функціональною та економічною структурою
5.1. Кфк…… та назва і т.Д.
№ з/п |
Категорії працівників (які передбачені в плані по мережі, штатах і контингентах) |
2010 рік (звіт) |
2011 рік (план) |
2012 рік |
2013 рік |
2014 рік |
|||||||||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
||||||
Затвер-джено |
фактично зайняті |
Затвер-джено |
фактично зайняті |
Затвер-джено |
фактично зайняті |
Затвер-джено |
фактично зайняті |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього штатних одиниць |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді |
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
6. Перелік державних/ регіональних/ місцевих програм, які виконуються в межах бюджетних коштів.
6.1 Перелік державних/ регіональних/ місцевих програм, які виконуються в межах бюджетних коштів у 2012 році:
№ з/п |
КТКВК |
Назва програми |
Коли та яким документом затверджена |
Короткий зміст заходів за програмою |
2010 рік (звіт) |
2011 рік (затверджено) |
2012 рік (проект) |
|||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2 Перелік державних/ регіональних/ місцевих програм, які виконуються в межах бюджетних коштів у 2013-2014 роках:
№ з/п |
КТКВК |
Назва програми |
Коли та яким документом затверджена |
Короткий зміст заходів за програмою |
2013 рік (прогноз) |
2014 рік (прогноз) |
||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
……… |
|
|
|
|
|
|
|
|
……… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|