Анализ степени выполнения плана и темпов роста объёма производства продукции

Наименование

показателя

Фактически

По плану

Изменение, ±

Выполнение плана

/гр.1 / гр.3/ х 100 , %

Темп роста, %

отчётный год

предыдущий год

Против предыдущего

года

/гр.1-гр.2/

Против плана

/гр.1 – гр.3/

по плану

/гр.3 / гр.2/ х 100, %

По отчёту

/гр.1 / гр.2/ х 100,%

А

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Объём производства продукции (работ, услуг) в ценах производителя (без НДС, акцизов), тыс. руб.:

в факт. ценах

отчётного года

в сопоставим.

ценах

6 971 080

7 790 088

2 236 630

2 280 625

7 031 923

7 800 300

+ 4 734 450

+ 5 509 463

- 60 843

- 10 212

99,13

99,87

314,4

342,02

311,7

341,58

2.Из общего объёма выпуска продукции (работ, услуг) в фактических ценах, тыс. руб.:

1) новая продукция;

2) НТ продукция;

3) стоимость выполненных работ (услуг) промышл. характера;

4) полуфабри-каты;

5)сертифиц. продукция

3 070 197

-

18 799

-

6 685 331

311 040

-

5 571

-

2 153 321

3 125 200

-

19 300

-

6 993 200

+ 2 759 157

-

+ 13 228

-

+ 4 532 010

- 55 003

-

- 501

-

- 307 869

98,24

-

97,4

-

95,6

1 004,76

-

346,44

-

310,83

987,07

-

337,44

-

310,47

3.Объём отгруженной продукции (работ, услуг)в ценах производителя без НДС и акцизов, тыс. руб.:

1) в пределах

страны

2) в страны СНГ;

2) в страны дальнего зарубежья

6 871 089

4 349 186

3 348 986

1 000 200

2 086 575

1 356 008

1 263 631

92 377

6 925 123

4 120 200

3 120 200

1 000 000

+ 4 784 514

+ 2 993 178

+ 2 085 355

+ 907 823

- 54 034

+ 228 986

+ 228 786

+ 200

99,22

105,56

107,33

100,02

331,89

303,86

246,92

1082,52

329,3

320,73

265,03

1 082,74

4. Запасы готовой продукции на складах в фактических ценах, тыс.руб.:

- на начало отчётного года

- на конец отчётного года

212 325

312 316

80 325

230 380

213 400

320 200

+ 132 000

+ 81 936

- 1 075

- 7 884

99,5

97,54

265,67

138,99

264,33

135,57