Регламент бізнес-процесу 1.1

ПП., ПЕ і ДЗС процесу 1.1

Регламент бізнес-процесу 1.2

ПП., ПЕ і ДЗС процесу 1.3

Регламент бізнес-процесу 1.3

а

Планувати

закупки МР

Бізнес-процес 1.1

Формувати замовлення на МР

Бізнес-процес 1.2

б

ВПЗ

ТВ УЗ

ВАП

ВЗ

Рис. 2. Верхній рівень процесу "Закупка матеріальних ресурсів" (початок)

Дані по невідповідність МР вимогам

Дані про стан складу та руху МР

Документи на МР

Дані про отримання МР

Дані про отримання МР

Платіжні документи

Договори та специфікації

МР, що відпускаються з складу

Документи для оплати МР

Документи для оплати МР

Платіжні документи

МР на складі

ПП., ПЕ та ДЗС процесу 1.5

Планові ПП та ПЕ процесу "Закупка"

Планові ПП та ПЕ процесу "Закупка"

Оплата МР

Дані бухгалтерського обліку

ПП, ПЕ і ДЗС процесу 1.3

Планові ПП, ПЕ та ДЗС процесу 1.4

Регламент бізнес-процесу 1.4

Регламент бізнес-процесу 1.5

б

Отримувати, зберігати та відпускати

Бізнес-процес 1.3

а

Оплачувати МР, контролювати ДЗ і КЗ

Бізнес-процес 1.4

Виконати бухг. облік закупок МР

Склад МР

ВЗ

ФВ

Бухгалтерія

ЛВК

Рис. 2. Верхній рівень процесу "Закупка матеріальних ресурсів" (продовження):

МР – матеріальні ресурси; ПП – показники продукції; ПЕ – показники ефективності продукції; ДЗС – дані задоволеності споживачів; ВПЗ – відділ планування закупок; ТВ УЗ – технічний відділ управління закупками; ВАП – відділ аналізу постачальників; ВЗ – відділ закупок; ЛВК – лабораторія вхідного контролю; ФВ – фінансовий відділ; ДЗ – дебіторська заборгованість; КЗ – кредиторсьна заборгованість

У цьому випадку "Виходом" процесу "Закупка матеріальних ресурсів" слід прийняти факт прийомки матеріалу відділом технічного контролю. Він розглядається як співвиконавець процесу, власником якого є начальник відділу постачання. Зона відповідальності власника процесу поширюється на закуплений матеріал до моменту його визнання придатним для використання у виробництві кінцевої продукції. Начальник відділу закупок відповідає за прийняття рішення по матеріалу, який визнано непридатним для виробничого використання: рекламаційна робота з постачальником, поставка нової партії матеріалу взамін забракованого.

При розгляді процесного підходу до управління ресурсами для основного процесу "Закупка матеріальних ресурсів" є допоміжні процеси "Підбір та атестація персоналу", "Управління фінансами", "Інформаційне забезпечення" та "Забезпечення життєдіяльності", які поставляють відповідні допоміжні ресурси.

вимога до постачальника здійснювати стовідсотковий контроль та випробування;

вибіркові прийомочно-здаточні випробування партії матеріалів, що надійшли від постачальника;

використання постачальником формальної системи забезпечення якості, яка визначена замовником;

перевірка, контроль чи випробування матеріалу замовником на підприємстві постачальника чи продавця;

контроль, випробування та сертифікація сторонньою стороною перед прийомкою матеріалу замовником.

Завдання практичного заняття.

1. Дослідити інформаційну модель процесу "Закупка матеріальних ресурсів".

2. Розглянути пропонований варіант схеми процесу "Закупка матеріальних ресурсів" на верхньому рівні управління при допомозі методології ARIS VAD.

3. Завершити побудову блок-схеми процесу "Закупка матеріальних ресурсів" у частині виділення відповідальних та вхідних і вихідних документів (рис. 3).

Функція	Подія (результат)	Відповідальний	Приймають участь	Інформують	Вхідний документ	Вихідний документ
1. Формування плану закупки
2. Вибір сертифікованого постачальника та формування замовлення постачальнику
3. Контроль виконання закупки
4. Вхідний контроль матеріалів, що надійшли
5. Виконання коригуючих дій
6. Видача матеріалів у виробництво

Вхід

1

План

закупки

План

виробництва

Заявка

Залишки

2

5

3

2

1

2

4

Технічний акт

1

6

Вихід

Рис. 3. Блок-схема процесу "Закупка матеріальних ресурсів" з виділенням відповідальних та вхідних і вихідних документів:

МЗ – менеджер по закупкам; ВТК – відділ технічного контрою; НВЗ – начальник відділу закупок

Практичне завдання 3