План організаційно-технічних заходів

Організаційно-технічні заходи

Економія чисельності осіб

Зниження норма витрат матеріалів на одиницю продукції, %

Додаткові капітальні вкладення, тис.грн

алюмінієвий прокат

труби

лаки і фарби

пиловник

Розділ 1. Організаційно-технічні заходи згідно проекту плану на рік

Механізація основного виробництва

8

-

-

-

-

44,0

Впровадження прогресивної технології

(вар 1)

5

-

-

-

-

34,7

Модернізація обладнання

(вар 1)

7

-

-

-

-

43,0

Підвищення норм обслуговування

6

-

-

-

-

-

Скорочення втрат робочого часу

2

-

-

-

-

-

Впровадження нових засобів контролю

4

-

-

-

-

5,0

Вдосконалення організації робочих місць

2

-

-

-

-

-

Комплексна механізація виробничого процесу

4

-

-

-

-

31,0

Вдосконалення оперативного планування

3

-

-

-

-

-

Автоматизація виробничого процесу

4

-

-

-

-

47,0

Впровадження групових методів обробки

9

-

-

-

-

-

Разом:

52

-

-

-

-

248,1

Розділ 2.Організаційно-технічні заходи згідно додаткових зобов’язань

Впровадження прогресивних технологій

(вар 2)

3

2,0

1,5

-

-

69,3

Модернізація обладнання (вар 2)

2

1,0

1,0

1,0

1,0

28,1

Скорочення браку

-

2,0

1,0

1,0

2,0

-

Вдосконалення матеріального стимулювання

2

2,5

1,5

3,0

2,1

-

Зміна натуральних матеріалів штучними (вар 2)

-

1,5

2,5

-

2,0

43,0

Зміна натуральних матеріалів штучними (вар 3)

-

1,0

-

2,0

-

32,0

Модернізація обладнання (вар 4)

-

-

1,0

-

-

3,5

Впровадження технічно обґрунтованих норм (вар 2)

-

-

1,5

-

-

-

Зміна натуральних матеріалів штучними (вар 5)

-

-

3,0

-

-

28,8

Зміна натуральних матеріалів штучними (вар1)

-

-

-

-

3,0

-

Модернізація обладнання (вар 5)

-

-

-

1,0

-

1,0

Впровадження прогресивного інструменту (вар 1)

2

-

2,0

4,0

-

-

Разом:

9

10

13,5

13,5

10,1

205,7

Види продукції

Виробни-цтво продукції

Норма витрат матеріалу на один. продукції,кг

Зниження норми витрат, %

Економія матеріалу

На одиницю продукції, кг

На обсяг виробництва, кг

Виріб №1

7055

25

10

2,5

17637,5

Виріб №2

20253

6

10

0,6

12151,8

Виріб №3

2957

-

-

-

-

Виріб №4

1495

-

-

-

-

Разом:

-

-

-

-

29789,3

Види продукції

Виробни-цтво продукції

Норма витрат матеріалу на один. продукції,кг

Зниження норми витрат, %

Економія матеріалу

На одиницю продукції, кг

На обсяг виробництва, кг

Виріб №1

7055

-

-

-

-

Виріб №2

20253

-

-

-

-

Виріб №3

2957

51

13,5

6,88

20344,16

Виріб №4

1495

68

13,5

9,18

13724,1

Разом:

-

-

-

-

34068,26

Види продукції

Виробни-цтво продукції

Норма витрат матеріалу на один. продукції,кг

Зниження норми витрат, %

Економія матеріалу

На одиницю продукції, кг

На обсяг виробництва, кг

Виріб №1

7055

-

-

-

-

Виріб №2

20253

-

-

-

-

Виріб №3

2957

30

13,5

4,05

11975,85

Виріб №4

1495

88

13,5

11,88

17760,6

Разом:

-

-

-

-

29736,45

Види продукції

Виробни-цтво продукції

Норма витрат матеріалу на один. продукції,кг

Зниження норми витрат, %

Економія матеріалу

На одиницю продукції, кг

На обсяг виробництва, кг

Виріб №1

7055

-

-

-

-

Виріб №2

20253

11

10,1

1,11

22480,83

Виріб №3

2957

2,1

10,1

0,21

620,97

Виріб №4

1495

-

-

-

-

Разом:

-

-

-

-

23101,8

№ п/п

Показник

Значення показника

1

Економія чисельності за рахунок впровадження організаційно-технічних заходів, осіб

52

2

Середньорічна заробітна плата одного робітника основного виробництва, грн.

22860

3

Економія заробітної плати, тис.грн.

1188,72

4

Економія заробітної плати з відрахуваннями на соціальні заходи, тис.грн.

1634,49

Види матеріалу

Потреба в матеріалах на додатковий обсяг продукції

Економія на обсяг виробництва за рахунок впровадження заходів

Перевищення (+), нестача (-)

Ціна матеріалу, грн/од.

Вартість матеріальних ресурсів, які забезпечують (не забезпечують)потребу на додатковий обсяг, тис.грн

Абс.значення

%

Алюмінієвий прокат,кг

26858

29789,3

-2931,3

10,9

9,3

27,26

Труби ,кг

33048

34068,26

-1020,26

3,08

8,65

8,83

Лаки та фарби, кг

28944

29736,45

-792,45

2,7

16

12,7

Пиловник , м

17229,4

23101,8

-5872,4

34

220

1291,98

Разом

-

-

-

-

-

1340,77

Показники

В спів ставних цінах

В поточних цінах

1

2

3

1.Виробництво продукції за проектом плану

Виріб№1

Виріб№2

Виріб№3

Виріб№4

Разом

9838,13

51890,16

7726,7

3272,33

72727,32

10459,35

56317,52

8151,26

3437,05

78362,18

2. вартість додаткового виробництва продукції

Виріб№1

Виріб№2

Виріб№3

Виріб№4

Разом

10949,36

56019

8879,87

3771,88

79620,11

11640,75

60799,5

9367,77

3961,75

85769,77

3. виробництво валової продукції підприємства

Виріб№1

Виріб№2

Виріб№3

Виріб№4

Разом

20787,49

107909,96

16606,57

7044,21

152348,23

22100,1

117117,02

17519,03

7398,8

164134,95

4. Обсяг товарної продукції

Виріб№1

Виріб№2

Виріб№3

Виріб№4

Разом

20795,25

107874,06

16309,27

7082,01

152060,59

22108,35

11708,35

17205,4

7438,55

163830,3

Види продукції

Додаткове виробництво продукції, шт

Умовно-змінна частина собівартості одиниці продукції, грн

Умовно-змінна частина собівартості додаткового обсягу продукції, тис.грн

Виріб№1

Виріб№2

Виріб№3

Виріб№4

716

1493

384

198

1115

1565

2268

1637

798,34

2336,55

870,91

324,13

Разом

-

-

4329,93

Показники

Значення показника

1. Чисельність за проектом плану, чол.

789

2. додаткова чисельність, яка необхідна для виробництва продукції за фактично підписаними угодами, чол.

14

3. Економія чисельності відповідно до плану організаційно-технічних заходів щодо забезпечення додаткового обсягу продукції, чол.

9

4. Економія чисельності по організаційно-технічних заходах згідно проекту плану на рік, чол.

52

5. Планова чисельність промислово-виробничого персоналу на рік, чол.

742

6. Виробіток одного працівника по продукції за проектом плану, грн./чол.

92,17

7. виробіток одного працівника по товарній продукції, грн./чол..

204,9

8. ріст продуктивності праці ,%

Показники

Одиниця вимірювання

Значення показників

1. собівартість продукції згідно проекту плану

Тис. грн

68297,61

2. собівартість додаткового обсягу продукції (умовно-змінні витрати)

Тис. грн.

4329,93

3. економія заробітної плати з відрахуваннями на соціальні заходи за рахунок організаційно-технічних заходів

Тис. грн

1634,49

4. економія матеріальних ресурсів за рахунок організаційно-технічних заходів

Тис. грн

1340,77

5. собівартість товарної продукції

Тис. грн

69652,28

6. витрати на 1 грн продукції:

• згідно проекту плану

• товарної

Коп.

93

43

7. зниження витрат на 1 грн товарної продукції в порівнянні з проектом плану

%

8. прибуток:

• згідно проекту плану

• по товарній продукції

Тис.грн

10064,57

94178,02

9. рівень рентабельності :

• згідно проекту плану

• по товарній продукції

%

14,73

135,2