Маркетинговый план

Фирма для ведения своей деятельности выбрала такие типы маркетинга как: синхромаркетинг и поддерживающий исходя из предполагаемого нерегулярного и полноценного спроса. Компания предлагает к продаже автомобили таких брендов как: Skoda,Citroen,Chevrolet. Все эти марки зарекомендовали себя качеством и надёжностью и выгодно выделяются на фоне отечественных марок автомобилей. Так-же определяющим фактором к покупке автомобилей этих марок будет являтся,то что данные компании гораздо более оперативно и качественно реагируют на пожелания владельцев,касающиеся автозапчастей,интерьера,экстерьера,сервисного обслуживания и т.п.Фирма позиционирует себя как продавца автомобилей бюждетного класса,поэтому в ассортименте дилерского центра нет люксовых брендов,а есть доступные марки предназначенные для группы потенциальных покупателей определенных в процессе сегментации рынка.Однако компания согласно планам предполагает получать достаточный процент прибыли от реализации продукции и сервисного обслуживания,тем самым максимизируя возможную прибыль.Компания планирует сотрудничать непосредственно с автомобильными заводами,которые производят автомобили предназначенных к продаже в дилерском центре.Производить транспортировку продукции при помощи железнодорожных перевозок из центральной части РФ в Амурскую Область.Хранение продукции предполагается осуществлять на территории автосалона,а реализация будет просходить непосредственно в шоу-румах.Для продвижения своих услуг компания использует рекламу,сайт в интернете. Реклама фирмы распостраняется преимущественно наружно,в интернете,рекламные блоки по радио,в каталогах продукции,по телевидению.Фирма предполагает при затратах на маркетинг использовать метод фиксированного процента,то есть заранее планировать конкретную сумму которая пойдёт на оплату маркетинговых решений.

Расчёт стоимости маркетинговых мероприятий: Таблица 2

Тип мероприятия	Стоимость в месяц	Стоимость в год
Печатные издания	1000 руб.	12000 руб.
Реклама в каталогах	8000 руб.	96000 руб.
Реклама на радио	7000 руб.	84000 руб.
Наружная реклама	6000 руб.	48000 руб. (8 баннеров в год)
Реклама в интернете	12000 руб.	144000 руб.
Реклама по телевидению	20000 руб.	240000 руб.
Итого	54000 руб.	624000 руб.

Финансовый план

Для постройки здания будущего автосалона планируется сотрудничать с российским строительно-инвестиционным холдингом «Евразийская строительная компания», который обладает достаточно неплохим проектом здания для автосалона.

Типовой проект № 004 – сборное полнокомплектное здание автосалона 22*54 м

Рисунок 1

Назначение: автосалон

Габариты: ширина: 22 м, длина: 54 м., высота до низа несущих конструкций 6,7 м; выставочный зал: 34*14 кв.м; помещение техосмотра: 17*22 м; склад: 24,5 кв.м.; административно-бытовой блок: 1 этаж: 34*8 м, высота этажа: 3,6 м; 2 этаж: 10*17 м + 24*3 м

Каркас: поперечные рамы по стоечно-балочной схеме, ригели покрытия из гофробалки сопряжение ригелей и колонн - шарнирное, сопряжение элементов ригелей – жесткое на фланцевых соединениях, крепление к фундаментам – жесткое, дополнительная пространственная жесткость обеспечивается системой горизонтальных и вертикальных связей, горизонтальным диском жесткости из профлиста покрытия и перекрытия, пролетов: 2, ширина пролета: 14 и 8 м, шаг колонн: 6 м; антикоррозионное покрытие: грунт ГФ-021 (1 слой)

Кровля: односкатная наплавляемая мягкая по профлисту с уклоном 2,5%,

Перекрытия: монолитное железобетонное по профлисту

Стены: послойная сборка: профилированный лист, утеплитель, навесная фасадная система; светопрозрачные фасады

Ворота: алюминиевые, подъемные 3*3 м - 6 шт., 3,5*3 - 1 шт.

Двери: двойные стеклянные раздвижные автоматические 2,4*1,65 м - 1шт.; стальные распашные 2*2,1 м - 1 шт.; стальные однодольные 0,8*2,1 - 5 шт.

Окна:стальные 1*5,5 м - 1 шт., 1*7,5 м - 3 шт.

Утепление: утепленное, отапливаемое; расчетная температура внутри: плюс 21°С

Огнестойкость: IV

Металлоемкость: 63 кг/м2

Предварительная стоимость изготовления здания: 14 000 000 руб.

Рисунок 2

Оборудование для сервисного центра: Таблица 3

Оборудование	Стоимость
Автомобильная эстакада	296000 руб. (2 шт.)
Компьютерный стенд развал-схождение	268000 руб.
Автоматический шиномонтажный стенд	110000 руб (2 шт.)
Балансировочный станок	54000 руб. (2 шт.)
Домкрат подкатной для авто	28200 руб. (4 шт.)
Напольный вулканизатор	13350 руб.
Поршневой компрессор	20500 руб.
Другой инструмент и расходные материалы	50280 руб.
Итого	840330 руб.

Прогнозируемые затраты на коммунальные услуги в месяц: Таблица 4

Предоставляемая услуга	Единица измерения	Тарифная ставка	Прогнозируемое потребление в месяц	Стоимость согласно действующим тарифам
Холодное водоснабжение и водоотведение	м³	31,35 руб.	20 м³	627 руб.
Горячее водоснабжение	м³	103,91 руб.	25 м³	2597 руб.
Электроснабжение (для юридических лиц)	кВт/час	10,93 руб.	3000 кВт/час	32790 руб.
Итого	—	—	—	36014 руб.

Список работников и их заработная плата: Таблица 5

Работник	Заработная плата
Директор	40000 руб.
Главный бухгалтер	30000 руб.
Менеджер по продажам	25000 руб.
Главный менеджер	33000 руб.
Консультант 1	15000 руб.
Консультант 2	15000 руб.
Охранник 1	17000 руб.
Охранник 2	17000 руб.
Уборщица	10000 руб.
Автослесарь 1	18000 руб.
Автослесарь 2	18000 руб.
Автослесарь 3	18000 руб.
Маркетолог	25000 руб.
Информационный технолог	20000 руб.
Водитель	13000 руб.
Итого	314000 руб.

Капитальные расходы: Таблица 6

Мероприятие	Сумма
Постройка здания	14000000 руб.
Первоначальная закупка автомобилей	2956000 руб.
Закупка оборудования для СЦ	840330 руб.
Доставка автомобилей до АЦ	300000 руб.
Обслуживание оборудования	25000 руб.
Регистрация юридического лица	5500 руб.
Прочие расходы	150000 руб.
Итого	18276830 руб.

Текущие расходы: Таблица 7

Мероприятие	Сумма в месяц	Сумма в год
Заработная плата сотрудникам	314000 руб.	3768000 руб.
Маркетинговые мероприятия	54000 руб.	624000 руб.
Коммунальные услуги	36014 руб.	432168 руб.
Обслуживание оборудования	7000 руб.	84000 руб.
Прочие расходы	3020000 руб.	36240000 руб.
Итого	3431014 руб.	41172168 руб.

Таким образом,общая сумма расходов в месяц составит 3431014 руб,в год 41172168 руб. Планируя продавать ~11 автомобилей в месяц по высчитанной средней цене автомобиля 596000 руб. получаем 6556000 руб.В год этот показатель будет составлять 78672000 руб.

Расчёт показателей в среднем за год: Таблица 8

Показатели	Сумма
Выручка	78672000 руб.
Расходы	41172168 руб.
Прибыль до налогообложения	78672000-41172168=37499832 руб.
Сумма налога	37499832*20%=7499966,4 руб.
Чистая прибыль (год)	37499832-7499966,4=29999865,6 руб.
Чистая прибыль (месяц)	29999865,6 /12=2499988,8руб.