1. Порядок и нормативы проведения производственного контроля качества оказания услуг в объектах почтовой связи

1. Производственный контроль качества оказания услуг проводится в соответствии с приведенным в Инструкции порядком и нормативами.

2. Порядок и нормативы проведения производственного контроля, его периодичность с указанием критериев контроля на различных уровнях производственных процессов в структурных подразделениях филиалов Предприятия, указаны в приложениях Б, В, Г:

- Приложение Б «Проведение первичного контроля соблюдения порядка оказания услуг в отделениях почтовой связи»;

- Приложение В «Проведение последующего контроля соблюдения порядка оказания услуг»;

- Приложение Г «Проведение первичного контроля в транзитных объектах почтовой связи».

3. Критерии, не рассмотренные в Приложениях Б, В и Г, подвергаются контролю при проведении документальных, комплексных или иных проверок, организуемых ОСП/филиалом. К ним относятся проверки:

• состояния почтовых ящиков;

• оформления всех видов почтовых отправлений и уведомлений ф.119;

• соблюдения порядка и сроков досыла и возврата почтовых отправлений;

• соблюдения порядка работы, сроков хранения и уничтожения нерозданных и невостребованных почтовых отправлений;

• порядка доставки периодических печатных изданий;

• соблюдения лимита выдачи денежных сумм почтальонам;

• соблюдения порядка доставки письменной корреспонденции и РПО;

• соблюдения правильности ведения книги заявлений и предложений;

• наличия обязательного информационного и рекламного материала в ОПС.

4. В отделениях почтовой связи, где установлена должность только начальника ОПС или начальника и заместителя, а также в почтовых вагонах с закрытым обменом, осуществляется самоконтроль с проведением последующего контроля в транзитных объектах почтовой связи, в почтамтах.

1. Порядок отражения результатов производственного контроля

1. Результаты производственного контроля - выявленные несоответствия отражаются в журнале производственного контроля (Приложение Д), который ведется в ОПС, транзитных объектах почтовой связи и на рабочих местах последующего контроля в почтамтах.

2. Результаты первичного контроля подтверждаются подписями работника и контролирующего лица в журнале производственного контроля.

3. Несоответствия, выявленные при контроле входящей почты в ОПС, в транзитных объектах почтовой связи, оформляются актом ф.51 и/или извещением ф.30, поверочными уведомлениями (CN43,CP78, E2).

1. Разработка мер коррекции, корректирующих действий. Управление несоответствиями.

1. Если в ходе проведения производственного контроля качества оказания услуг почтовой связи выявлены несоответствия, то необходимо:

- при первичном контроле - сразу после выявления несоответствия предпринять меры коррекции;

- при последующем контроле - после выявления несоответствий предпринять меры коррекции, установить причины и разработать корректирующие действия по их устранению в соответствии с СМК.XX.ПК.4.9 «Руководство по качеству почтамтов» или СМК.ФГУП.ПК.4.12 «Руководство по качеству почтамтов» или СМК.99.ПК.4.9 «Руководство по качеству ОСП».

- по результатам документальных и комплексных проверок разработать корректирующие действия в соответствии СМК.ФГУП.И.1.8.1/3 «Внутренний аудит в отделениях почтовой связи»

2. Если при первичном контроле в течение месяца будет неоднократно выявлено повторяющееся несоответствие, то необходимо провести дополнительное обучение с фиксированием изученных вопросов в журнале проведения технологической учебы.

3. Результаты оценки результативности корректирующих действий могут являться основанием для разработки предупреждающих действий в отношении деятельности других объектов почтовой связи или иных подразделений филиала Предприятия.

4. Филиалами ФГУП «Почта России», в т.ч. ОСП, ежемесячно осуществляется учет эффективности производственного контроля в соответствии с требованиями «Инструкции по учету количества и качества услуг в объектах почтовой связи», утвержденной приказом Предприятия от 30.12.2005г. № 555 и проводятся мероприятия по улучшению деятельности оказания услуг.