Курсовая работа менеджмент / Чужое / Новая папка хз / показатели

Показатели

Ед-ца измер.

факт 1999г.

2000 год

отклонени е факта 2000 года от плана 2000 года

отклонени е факта 2000 года от факта 1999 года

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

I. Производство

Добыча нефти

тыс.т

3628,8

4024,6

3951,6

-72,978

322,822

Добыча попутного газа

млн. мЗ

394,038

369,401

370,811

1,410

-23,227

Газовый фактор

мЗ/т

108,6

91,79

93,8

2,010

-14,800

Уровень использования попутного газа

%

97,2

85

87,6

2,600

-9.600

Добыча природного газа

млн. мЗ

3,000

3,000

3,000

0,000

0.000

Поставка природного газа

млн. мЗ

1,67

1,700

1,361

-0,339

-0,309

Добыча не4)ти за счет повышения нефтеотдачи пластов

тыс.т.

12,02

33,718

15,1

-18,582

3,116

Добыча жидкости

тыс.т.

15063,525

17571,3

16996,211

-575,089

1932.686

Обводненность нефти

%

75,9

77,1

76,7

-0,400

0,800

Закачка воды в пласт

тыс. мЗ

15553,417

16328,5

17495,044

1166,544

1941,627

Закачка теплоносителя

тыс.т.

3,331

25

6,1

-18,943

2,726

Ввод новых нефтяных скважин

СКВ.

7

27

22

-5

15

Ввод нагнетательных скважин

скв.

2

0

0

0

-2

Ввод газовых скважин

СКВ.

0

0

0

0

0

Ввод нефтяных скважин из бездействия прошлых лет (в т.ч. из консервации) '

СКВ.

103

207

207

0

104

Выбытие нефтяных скважин

скв.

Добыча нефти из скважин, введенных из бездействия с прошлых лет (в т ч. из консервации)

тыс.т

184,7

277,43

310,1

33,670

126.40(1

Экеплуата1(ионный фонд нефтяных скважин на конец периода

СКВ.

1 571

1643

1641

-2

7(1

в том числе действующий С ре дне действующий фонд нефтяных скважин

СКВ. СКВ.

725

916

864 804

-52 804

139 804

Эксплуатационный фонд газовых скважин на конец периода

СКВ.

47

47

47

в том числе действующий

СКВ.

41

41

41

0

0

Эксплуатационный фонд нагнетательных скважин на конец периода

СКВ.

528

555

548

-7

20

в том числе действующий

СКВ.

155

192

176

-16

21

Весь фонд скважин на конец периода

СКВ.

4704

4717

4725

8

21

Принято скважин на баланс, всего

СКВ.

1

22

22

21

Товарный природный газ (поставка природного газа),

млн. мЗ

1,67

1,700

1,361

-0,339

-0.309

Выручка от реальзации, всего

тыс. руб.

2 099 848

2 744 676

3688133

943 457

1 588 285

в г ч.:

I [ефть

"

1 409 781

2 414 760

2 434 086

19326

1024305

Га) попутный

"

16 156

15 145

15203

58

-953

I ;п природный

" .

324

381

317

-64

-7

11рочая продукция

"

673 587

314390

1 238 528

924 138

564941

Средняя цена:

1 тонны нефти

руб./т

388

600

616

16

228

1 тыс. мЗ газа попутного

руб./мЗ

41

41

41

0

0

1 тыс. мЗ газа природного

"

194,00

224,1 1 232,92

15,82

38,92

IL Капитальные вложения

^.

Капитальные вложения, всего

тыс.руб.

253 789

1 661 114

1 462311

-198803

1 388 522

Оборудование не входящее, в смету строек

".

898

1 190000

841 854

-348 146

840 956

Строительство объектов производственного назначения

- -

199221

466014

584057

118043

384836

Строительство объектов непроизводственного назначения

и

9880

5 100

36400

31300

26520

Нематериальные активы

[П. Численность и заработная плата

Численность работающих, всего

чел.

5119

5118

4703

-115

^16

в том числе: Промышленно-производственный персонал

.".

4613

4330

3882

-44&

-731

Непромышленный персонал

и

506

788

821

33

315

Фонд заработной платы и выплаты Социального характера, всего

тыс.руб.

227182,9

483 463,2

496926,1

13462,9

269743,2

в том числе: Промышленно-производственный персонал

.".

214581,0

430 446,7

435 278,9

4832,2

220697,9

Непромышленный персонал

"

12601,9

53016,5

61 647.2

8630,7

49045,3

Среднемесячный доход 1 работающего

руб.

3 698,4

7 872,0

8805,1

933,1

5106,7

в том числе: Промышленно-производственный персонал

ft

3 876,4

8 284,0

9344,0

1060,0

5467,6

Непромышленный персонал

- ^и -

2 075,4

5 607,0

6 257,3

650,3

4181,9

ГУ. Себестоимость и прибыль

Полная себестоимость товарной продукции (услуг)

тыс.руб.

1 462 507

2 741 729

3 457 972

71624.4

1У95465

в том числе:

Нефть

"

1 036817

2425656

2 423 585

-2071

1386768

Газ попутный

н

57498

76772

77713

941

20215

Газ природный

и

1135

2193

3050

857

1915

Прочая продукция

п

367057

237108

953624

716516

586567

Себестоимость единицы продукции

(услуг)

в том числе:

1 тонны нефти

руб.т.

285,72

602,71

613,31

10,6

327,59

1 тыс.мЗ попутного газа

руб.мЗ.

145,92

207,83

209,58

1,75

63,66

1 тыс.мЗ природного газа

-" -

679,89

1290

2241,01

951,01

1561,12

Рентабельность продукции

%

43,58

0,11

6,65

6,54

-36,93

Балансовая прибыль

тыс.руб.

-4} 295

-657 673

-248644

409 029

-207 349

Использование прибыли на собственные

нужды

- -

547418

730 773

598315

-132458

-50897

Нераспределенная прибыль (убыток) текущего года

11

-793315

-1 415474

-865154

550 320

-71839