Курсовая работа менеджмент / Чужое / Новая папка хз / показатели

Производственная программа по добыче нефти выполнена на 98 % и составила 3951,6 тыс.тн при плане 4024,6 тыс.тн.

План по добыче попутного нефтяного газа выполнен на 100,4 % При плане 369,401 млн. мЗ фактически добыто 370,811 млн.мЗ.

Выручка от реализации продукции, работ и услуг составила 3688133 тыс руб при плане 2744676 тыс. руб. Превышение фактической выручки над плановой составило 943457 тыс. руб. или 34 %. Сверхплановая выручка от реализации продукции, работ и услуг по неосновной деятельности составила 924137 тыс. руб.(394 %), что связано с выполнением незапланированных услуг, а также изменением, по рекомендации аудиторов, отражения доходов от сдачи имущества в аренду и от

реализации товарно-материальных ценностей. Ранее доходы от сдачи имущества в аренду и реализации ТМЦ относились и планировались как операционные доходы, а затраты связанные с этими видами деятельности на операционные расходы

Сверхплановая выручка по основной деятельности составила 19320 тыс руб , что связано' с увеличением цены услуг по добыче 1 тонны нефти в 4 квартале 2000г Плановая цена услуг по добыче 1 тонны нефти составила 600 руб., фактическая - 616 руб.

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг по факту составила 3457972 тыс. руб., при плане 2741729 тыс. руб. Перерасход составил 716243 тыс. руб

По себестоимости услуг по основной деятельности получена экономия 273 тыс руб., причины которой будут рассмотрены далее.

По себестоимости услуг по неосновной деятельности получен перерасход в размере 716516 тыс. руб. (402 %) за счет реализации продукции, работ и услуг в объеме, выше запланированного, а также в результате не запланированного отнесения затрат, связанных со сдачей имущества в аренду и реализацией ТМЦ.

Фактическая прибыль от реализации составила 230161 тыс. руб. при плане 2947 тыс. руб Сверхплановая прибыль в размере 227214 тыс. руб. получена:

• за счет фактического увеличения цены на услуги по добычи нефти в размере 21397 тыс. руб.

• за счет увеличения объема услуг по неосновной деятельности в размере 207621 тыс руб.

Балансовая прибыль составила: - 248644 тыс. руб. при плане: - 657673 тыс руб Чистая прибыль (убыток) предприятия составила: - 266839 тыс руб при плане

•684701 тыс. руб.

Использование прибыли на собственные нужды составило 598 315 тыс руб при плане 730773 тыс. руб. Экономия - 132 458тыс. руб. Нераспределенный убыток отчетного периода составил -865154 тыс руб при плане 1415474 тыс. руб.