2.2 Аналіз персоналу підприємства
Таблиця 2.2 - Склад і структура працюючих на підприємстві
|
|
Чисельність, осіб. |
Структура кадрів, % | |||||
|
2011 (перший) |
2012 (поперед- ній) |
2013 (звітний) |
2011 (перший) |
2012 (поперед- ній) |
2013 (звітний) | ||
|
Середньооблі-ковачисельність персоналу |
13 |
13 |
13 |
100 |
100 |
100 | |
|
з них |
|
|
|
|
|
| |
|
працівники основної діяльності |
9 |
9 |
9 |
69,23 |
69,23 |
69,23 | |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
| |
|
робітники |
9 |
9 |
9 |
69,23 |
69,23 |
69,23 | |
|
керівники |
1 |
1 |
1 |
7,29 |
7,29 |
7,29 | |
|
фахівці |
3 |
3 |
3 |
23,08 |
23,08 |
23,08 | |
|
службовці |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
Таблиця 2.2 - Динаміка продуктивності праці
|
Показники |
Рік |
Відхилення |
| |||||||||||||||
|
2011 (перший) |
2012 (поперед- ній) |
2013 (звітний) |
| |||||||||||||||
|
|
1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, робіт та послуг, тис.грн |
666,9 |
687,5 |
1164,6 |
| |||||||||||||
|
|
2. Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб |
13 |
13 |
13 |
| |||||||||||||
|
|
в тому числі робітників |
9 |
9 |
9 |
| |||||||||||||
|
|
3. Питома вага робітників в загальній чисельності промис-лово-виробничого персоналу, %. |
69,2 |
69,2 |
69,2 |
| |||||||||||||
|
|
4. Відпрацьовано днів одним робітником за рік, год. |
1827 |
|
|
| |||||||||||||
|
|
5. Середня тривалість робочого дня, год. |
8 |
8 |
8 |
| |||||||||||||
|
|
6. Загальна кількість відпрацьованого часу: |
20335 |
23752 |
24690 |
| |||||||||||||
|
|
- за рік робітниками, людино-днів |
2259,4 |
2639,1 |
2743,3 |
| |||||||||||||
|
|
- в тому числі одним робітником, людино-годин |
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
7. Середньорічна продуктивність праці, тис.грн |
51,3 |
52,9 |
89,6 |
| |||||||||||||
|
|
- одного працюючого |
166,7 |
171,9 |
291,1 |
| |||||||||||||
|
|
- одного робітника |
74,1 |
76,4 |
129,3 |
| |||||||||||||
|
|
8. Середньоденна продуктивність праці робітника, грн |
0,29 |
0,30 |
0,52 |
| |||||||||||||
|
|
9. Середньогодинна продуктивність праці виробіток робітника, грн |
0,037 |
0,-38 |
0,064 |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
2.3 Аналіз виробничих потужностей, матеріальних ресурсів та витрат підприємства
Таблиця 2. …- Наявність та рух основних фондів (тис.грн)
|
Показник |
Наявність на початок року |
Надійшло |
Вибуло |
Наявність на кінець року |
Наявність за відрахуванням зносу (залишкова вартість) |
| ||||
|
всього |
в т.ч. введено в дію нових основних фондів |
всього |
в т.ч. ліквідовано основних фондів |
| ||||||
|
На початок року |
На кінець року |
| ||||||||
|
Попередній рік |
| |||||||||
|
Всього |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
в т.ч. – машини та обладнання |
129,4 |
133,4 |
4,0 |
- |
- |
133,4 |
59,1 |
52,5 |
| |
|
Звітний рік |
| |||||||||
|
Всього |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
в т.ч. – машини та обладнання |
133,4 |
229,8 |
96,4 |
- |
- |
229,8 |
52,5 |
130,4 |
| |
Таблиця 2. …- Структура основних виробничих фондів основного виду діяльності
|
Найменування показника |
Наявність на кінець року, тис. грн |
Відхиленнятис.грн |
Структура основних фондів, % | |||
|
2011 (поперед- ній) |
2012 (звітний) |
2011 (поперед- ній) |
2012 (звітний) |
Від-хилення | ||
|
Основні фонди, всього |
169,6 |
285,7 |
116,1 |
100 |
100 |
0 |
|
1. Будівлі, спо-руди, передавальні пристрої |
40,2 |
152,3 |
112,3 |
23,7 |
53,3 |
29,6 |
|
з них – машини та обладнання |
129,4 |
133,4 |
4 |
76,3 |
46,7 |
-29,9 |
|
2. Автомобільний транспорт, меблі, прилади та інструменти |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. Інші основні фонди |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. ЕОМ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблиця 2. …- Структура основних виробничих фондів основного виду діяльності
|
Найменування показника |
Наявність на кінець року, тис. грн |
Відхиленнятис.грн |
Структура основних фондів, % | |||
|
2012 (поперед- ній) |
2013 (звітний) |
2012 (поперед- ній) |
2013 (звітний) |
Від-хилення | ||
|
Основні фонди, всього |
285,7 |
374,1 |
88,4 |
100 |
100 |
0 |
|
1. Будівлі, спо-руди, передавальні пристрої |
152,3 |
144,3 |
-8 |
53,3 |
38,6 |
-14,7 |
|
з них – машини та обладнання |
133,4 |
229,8 |
96,4 |
46,7 |
61,4 |
14,7 |
|
2. Автомобільний транспорт, меблі, прилади та інструменти |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. Інші основні фонди |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. ЕОМ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблиця 2. …- Показники використання основних виробничих фондів
|
Показник |
Рік |
Відхилення | |||
|
2011 (перший) |
2012 (попередній) |
2013 (звітний) |
попереднього від першого |
звітного від попереднього | |
|
1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, робіт та послуг, тис.грн |
666,9 |
687,5 |
1164,6 |
20,6 |
476,9 |
|
2. Середньорічна вартість основних виробничих фон-дів, тис.грн |
127,9 |
131,2 |
181,6 |
3,3 |
50,4 |
|
3. Вартість устаткування, тис.грн. |
- |
- |
- |
- |
|
|
4. Балансовий прибуток, тис.грн. |
-32,8 |
-76,9 |
114,6 |
-44,1 |
191,5 |
|
5. Фондовіддача, грн |
5,21 |
5,23 |
6,41 |
0,02 |
1,18 |
|
6. Фондоміст-кість, грн |
0,1919 |
0,1912 |
0,156 |
-0,0007 |
-0,03 |
|
7. Фондо-озброєність, грн. |
9,8 |
10,1 |
13,9 |
0,3 |
3,8 |
|
8. Технічна озброєність праці, тис.грн |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9. Рентабельність виробництва, %. |
5,21 |
5,24 |
6,41 |
0,03 |
1,17 |
Таблиця 2. …- Динаміка питомої ваги матеріальних витрат в собівартості продукції
|
Показник |
Рік |
Темп змін, % (звітний до першого) | ||
|
2011 (перший) |
2012 (попередній) |
2013 (звітний) | ||
|
1. Матеріальні затрати, тис.грн |
424,4 |
470,8 |
620,3 |
146,1 |
|
2. Затрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг), тис.грн |
693,8 |
758,1 |
1047,9 |
151,1 |
|
3. Питома вага матеріальних затрат до виробничої собівартості продукції, % |
69,6 |
66,3 |
62,2 |
89,4 |
Таблиця 2. …- Аналіз складу та структури витрат на виробництво продукції
|
Елементи витрат |
Сума, тис. грн |
Структура витрат, % | |||||
|
2012 (попередній) |
2013 (звітний) |
відхилення, +,- |
2012 (попередній) |
2013 (звітний) |
відхилення, +,- | ||
|
Матеріальні витрати |
479,5 |
620,3 |
140,8 |
|
|
| |
|
Витрати на оплату праці |
163,6 |
188,1 |
24,5 |
|
|
| |
|
Відрахування на соціальні потреби |
58,8 |
67,0 |
8,2 |
|
|
| |
|
Амортизація основних фондів |
10,6 |
22,9 |
12,3 |
|
|
| |
|
Інші витрати |
47,6 |
50,6 |
3,0 |
|
|
| |
|
Повна собівартість |
|
|
|
|
|
| |
|
у тому числі: змінні витрати |
|
|
|
|
|
| |
|
постійні витрати |
|
|
|
|
|
| |