Приложение 14.

Форма плана аудита

Утверждаю План аудита

Цель аудита*:

- оценка соответствия СУОТ политике и целям в области ОТ, требованиям СТБ 18001 и требованиям к СУОТ, разработанным и внедрённым предприятием;

- подтверждение того, что СУОТ внедрена эффективно и поддерживается в рабочем состоянии;

- определение возможных и/или необходимых областей для улучшения.

_______________________________________________

• Цели программы аудитов уточняются при ежегодном планировании

Дата проведения аудита	Проверяемое должностное лицо, структурное подразделение	Область аудита (проверяемые элементы СУОТ	Критерии аудита (на соответствие чему проводить аудит)	Руководитель группы по аудиту; аудиторы

Руководитель группы по аудиту ____________ ___________________ ________________________

(дата) (подпись) (ФИО)

СОГЛАСОВАНО

______________________________________________________________________________

Руководитель проверяемого подразделения (подпись, ФИО)

«_____»_____________________200__г.

Приложение 15.

Форма контрольного листа внутренней проверки (аудита)

Контрольный лист внутренней проверки (аудита)

Дата проведения аудита	Проверяемое должностное лицо, структурное подразделение	Область аудита (проверяемые элементы СУОТ

Вопрос	Ссылка на критерии аудита (раздел, пункт и т.п.)	Фактическое состояние				Заключение по результатам проверки
		соответствует (+)	не соответствует (-)	Указания на возможности улучшения (*)
1 Выполнение необходимых действий по результатам предыдущих аудитов.
2
3

Аудиторы _____________ _______________________ _________________________

дата подпись ФИО

Проверяемые представители _____________ _________________ _____________________

дата подпись ФИО

_____________ _________________ _____________________

дата подпись ФИО

_____________ _________________ _____________________

дата подпись ФИО