Приложение б

Начальник цеха качества

_________ / Лазуровский С. В.

подпись ФИО

13 ноября 2011г

дата

План внутреннего аудита системы менеджмента качества

1. Номер аудита: КС 10-21Дата аудита:24 ноября 2011 г.

2. Основание для аудита: программа аудита на 2011 год.

3. Область аудита:

3.1. Подразделение: Учебно- производственная часть (Аудит сайта)

3.2. Проверяемые элементы по ГОСТ Р ИСО 9001-2008: п.п.

4.2.2 Руководство по качеству

5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией

7.2 Процессы, связанные с потребителями

3.3. Охватываемый проверкой период времени: январь - октябрь 2011 г.

4. Цель аудита: удовлетворение нормативных требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в части п.п. 4.2.2; 5.5; 7.2

5. Критерии аудита: требования ГОСТ Р ИСО 9001-2008;

6.Аудиторская группа

Ведущий аудитор: Иванов Н.А.

7. Дополнительная информация:

ОЗНАКОМЛЕН: Зам. директора по УПР ________ /Сидоров А.В/ подпись ФИО 13 ноября 2011г дата	РАЗРАБОТАН: Инженер по качеству _________ /Петров В.А. подпись ФИО 13 ноября 2011г. дата

Опросный лист к внутреннему аудиту

Номер внутреннего аудита КС 10 – 21 Дата проведения внутреннего аудита 18 ноября 2011 г.

Цель аудита	Удовлетворение нормативных требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в части п.п. 4.2.2; 5.5; 7.2
Область аудита	Документация СМК КС ПГУТИ и исполнение ее требований.
Критерии аудита	Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2008;

№ п/п	Содержание вопросов аудита	Ответы		Пояснения	Записи аудитора(ов)
		Да	Нет
1	2	3	4	5	6
1	Осуществляется ли защита основных модулей сайта от несанкционированного доступа?	+
2	Существуют ли требования к размещению информации на сайте?		-	Требования существуют, но не отражены ни в одном документе
3	Выполняются ли эти требования?	+			Сформулированные устно, но не отраженные нигде письменно. Требования выполняются.
	Имеется ли орган, отбирающий информацию для размещения на сайте?	+
4	Установлена ли периодичность смены информации на сайте?	+	+
5	Выдерживается ли она?	+

Примечание:

- положительный ответ на вопрос опросного листа дается только тогда, когда он может быть подтвержден документально

Руководитель проверяемого подразделения Начальник цеха качества

Зам.директора по инф. технологиям________/ Сидоров А.В. /__________/ Лазуровский С.В. /

должность подпись ФИО подпись ФИО

18 ноября 2011г.18 ноября 2011г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник цеха качества

_________ / Лазуровский С.В. /

подпись ФИО

16 ноября 2011г.

Дата

Отчет

по аудиту системы менеджмента качества

1. Номер аудита КС 10-21 Дата аудита 18 ноября 2010 г

2. Выводы по аудиту:

Отсутствуют требования к содержанию страниц П(Ц)К на сайте

3 Заключение по аудиту

0. 3.1Количество обнаруженных несоответствий ____0_

1. 3.2Количество отмеченных замечаний1

2. 3.3Общая оценка соответствия :соответствует с замечаниями

4 Рекомендации по улучшению (краткое описание)

Составить требования к содержанию страниц П(Ц)К на сайте(п.7.3.2)

5 Дата повторного наблюдения: сентябрь 2012г.

6 Результаты устранения несоответствий и замечаний, выявленных в ходе предыдущего аудита (замечания и несоответствия устранены/не устранены):

_____________________________________________________________________________

7.Прилагаемые документы:

план аудита √

опросный лист √

отчет√

Подготовлен: Аудитор _________ / Иванов Н. А./ подпись ФИО 18 ноября 2011г. дата

Распределение документов по внутреннему аудиту

ОККО __________ Иванов Н. А 18.11.2011

подпись ФИО дата

Зам. директора по инф. техн.

__________ _ Сидоров А.В. 18.11.2011

подпись ФИО дата

ЦМК ГОУ СПО СМК __________ _Бирюкова Н.В 18.11.2011

подпись ФИО дата