2.3 Планирование трудоемкости производственной программы, численности персонала и фонда оплаты труда персонала
Расчет численности основных рабочих начинается с расчета трудоемкости производственной программы в целом по предприятию и по его структурным подразделениям с разбивкой по видам продукции (таблицы 20 и 21). Трудоёмкость — затраты труда, рабочего времени на производство единицы продукции. Трудоёмкость обратно пропорциональна производительности труда, выработке продукции на одного работника. Измеряется в фактических часах работы, затраченных на производство единицы продукции. На рисунке 3 показана трудоемкость выпускаемых продуктов. Самым трудоемким является полуприцеп – цистерна, а наименее трудоемким – гидравлическая тележка.
Рисунок 3 – Трудоемкость выпускаемых изделий
Таблица 20 - Расчет трудоемкости производственной программы по факту 2013 года в нормо-часах
|
№ п/п |
Показатели |
Сборочный участок | |||||||||||||||||||
|
Всего трудоем- кость |
Гидростойка двойной гидравлической раздвижности без донного клапана |
Кран самоходный на короткобазовом шасси КС-5871 |
Подъемник мачтовый на шасси КамАЗ-63501 |
Полуприцеп-цистерна ППЦ-28 несущей конструкции |
Гидравлическая тележка "Джимбо" | ||||||||||||||||
|
Кол-во продук. штук |
Труд-сть изготовл. 1 шт |
Труд-сть производст. программы |
Кол-во продук. штук |
Труд-сть изготовл. 1 шт |
Труд-сть производст. программы |
Кол-во продук. штук |
Труд-сть изготовл. 1 шт |
Труд-сть производст. программы |
Кол-во продук. штук |
Труд-сть изготовл. 1 шт |
Труд-сть производст. программы |
Кол-во продук. штук |
Труд-сть изготовл. 1 шт |
Труд-сть производст. программы | |||||||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 | ||||
|
1. |
Трудоемкость |
12623 |
51,00 |
39 |
1989 |
65,00 |
42 |
2730 |
47,00 |
42 |
1974 |
67,00 |
62 |
4154 |
222,00 |
8 |
1776 | ||||
Таблица 21 - Расчет трудоемкости производственной программы по плану на 2014 год в нормо-часах
|
№ п/п |
Показатели |
Сборочный участок | |||||||||||||||||||
|
Всего трудоем- кость |
Гидростойка двойной гидравлической раздвижности без донного клапана |
Кран самоходный на короткобазовом шасси КС-5871 |
Подъемник мачтовый на шасси КамАЗ-63501 |
Полуприцеп-цистерна ППЦ-28 несущей конструкции |
Гидравлическая тележка "Джимбо" | ||||||||||||||||
|
Кол-во продук. штук |
Труд-сть изготовл. 1шт |
Труд-сть производст. программы |
Кол-во продук. штук |
Труд-сть изготовл. 1 шт |
Труд-сть производст. программы |
Кол-во продук. штук |
Труд-сть изготовл. 1 шт |
Труд-сть производст. программы |
Кол-во продук. штук |
Труд-сть изготовл. 1 шт |
Труд-сть производст. программы |
Кол-во продук. штук |
Труд-сть изготовл. 1 шт |
Труд-сть производст. программы | |||||||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 | ||||
|
1. |
Трудоемкость |
12343 |
49,00 |
39 |
1911 |
47,00 |
42 |
1974 |
67,00 |
42 |
2814 |
62,00 |
62 |
3844 |
225,00 |
8 |
1800 | ||||
Далее определяется численность основных рабочих (таблицы 23 и 24), исходя из трудоемкости выполнения производственной программы, годового эффективного фонда рабочего времени на 1 основного рабочего (таблица 22) и коэффициента перевыполнения норм времени.
Таблица 22 - Численность основных рабочих по факту 2013 года
|
№ п/п
|
Показатели
|
Численность в целом по предприя- тию |
Сборочный участок | |||
|
Трудоем-сть производ. программы нормо-час |
Годовой эффект. фонд рабочего времени, час |
Коэфф-т перевыпол- нения норм времени |
Численность основных рабочих чел. | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Численность |
4000 |
12623,00 |
1625 |
1,03 |
3000 |
Таблица 23 - Расчет численности основных рабочих по плану на 2014 год
|
№ п/п
|
Показатели
|
Численность в целом по предприя- тию
|
Сборочный участок | |||
|
Трудоем-сть производ. программы нормо-час |
Годовой эффект. фонд рабочего времени, час |
Коэфф-т перевыпол- нения норм времени |
Численность основных рабочих чел. | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Численность |
3700 |
12343 |
1675 |
1,03 |
3000 |
Таблица 24 - Расчет численности персонала и фонда оплаты труда по предприятию
|
№ п/п |
Категории персонала |
2013 год факт |
2014 год план | |||||||
|
Численность персонала |
Среднемес. зарплата, т.р. |
Среднегод. зарплата, т.р. |
Итого ФОТ тыс. руб. |
Численность персонала |
Среднемес. зарплата, т.р. |
Среднегод. зарплата, т.р. |
Итого ФОТ тыс. руб. | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
1. |
Рабочие |
4000 |
4,5 |
53,6 |
121488,5 |
3700 |
3,7 |
44,3 |
163914,3 | |
|
1.1. |
основные |
3000 |
0,7 |
7,9 |
12532,7 |
3000 |
0,7 |
7,9 |
23634,3 | |
|
1.2. |
вспомогательные, в том числе |
1000,0 |
16,8 |
201,9 |
108955,8 |
700,0 |
16,7 |
200,4 |
140280,0 | |
|
1.2.1 |
слесари по эксплуатации оборудования |
235,4 |
17,0 |
204,0 |
22950,0 |
157,5 |
17,0 |
204,0 |
32130,0 | |
|
1.2.2 |
слесари по ремонту оборудования |
235,4 |
17,0 |
204,0 |
24715,4 |
157,5 |
17,0 |
204,0 |
32130,0 | |
|
1.2.3 |
электромонтеры по эксплуатации оборудования |
235,4 |
17,0 |
204,0 |
24715,4 |
157,5 |
17,0 |
204,0 |
32130,0 | |
|
1.2.4 |
электромонтеры по ремонту оборудования |
235,4 |
17,0 |
204,0 |
26775,0 |
157,5 |
17,0 |
204,0 |
32130,0 | |
|
1.2.5 |
стропальщики, транспортировщики |
58,3 |
14,0 |
168,0 |
9800,0 |
70,0 |
14,0 |
168,0 |
11760,0 | |
|
2. |
Служащие |
1000 |
35,9 |
430,8 |
430800,0 |
800 |
35,9 |
430,8 |
344640,0 | |
|
2.1. |
руководители |
300 |
45,0 |
540,0 |
162000,0 |
240 |
45,0 |
540,0 |
129600,0 | |
|
2.2. |
специалисты |
700 |
32,0 |
384,0 |
268800,0 |
560 |
32,0 |
384,0 |
215040,0 | |
|
3. |
Обслуживающий персонал |
300 |
14,0 |
168,0 |
50400,0 |
300 |
14,0 |
168,0 |
50400,0 | |
|
4. |
Итого |
5300 |
18,12 |
217,47 |
414940,8 |
4800 |
18,3 |
116,4 |
558954,3 | |
На данном предприятии большинство кадров – это рабочие – 72%, служащие составляют 23% и 5% - обслуживающий персонал. Из рабочих, 75% - основные, а 25% - вспомогательные. Структура вспомогательных рабочих: слесари по эксплуатации оборудования, слесари по ремонту оборудования, электромонтеры по эксплуатации оборудования, электромонтеры по ремонту оборудования по 23,5%, а стропальщики, транспортировщики – 6.%. Служащие поделены на руководителей (30%) и специалистов (70%).