Вариант №1
Вариант №2
Вариант №3
В
ариант
№4
Вариант №5
В
ариант
№6
В
ариант
№7
Вариант №8
Вариант №9
В
ариант
№10
Рисунок 63 – Дерево каталогов
Перейдите в корневой каталог.
Запустите операционную систему Windows(командаWin).
Перегрузите компьютер в режиме DOS или запустите программу NCи отключите обе панели.
Перейдите в каталог Studentи в подкаталоге с именем вашей группы.
Создайте текстовые файлы (Текст, который должен быть записан в файл указан в скобках):
а) в каталоге DOOMсоздайте два текстовых файлаzakon1.txt (Истцом может быть только)иzakon2.txt (законный владелец имущества);
б) в каталоге GNR создайте два текстовых файла zakon3.txt(Иск может быть заявлен только к владельцу,) иzakon4.txt(фактически обладающему вещью на момент требования);
в) в каталоге SIMON создайте два текстовых файла zakon5.txt(Этот владелец должен)иzakon6.txt (утратить владение имуществом);
г) в каталоге TMPсоздайте два текстовых файлаzakon7.txt(Истребуемая вещь должна быть)иzakon8.txt (индивидуально определённой);
д) в каталоге F1 создайте два текстовых файлаzakon9.txt(Иск удовлетворяется если имущество)иzakon10.txt (было приобретено ответчиком по безвозмездной сделке);
Просмотрите созданные вами файлы.
Склейте текстовые файлы:
а) в каталоге DOOMсклейте два текстовых файлаzakon1.txtиzakon2.txtрезультат склеивания поместите в файлzakon12.txt
б) в каталоге GNR склейте два текстовых файла zakon3.txtиzakon4.txtрезультат склеивания поместите в файлzakon34.txt
в) в каталоге SIMON склейте два текстовых файла zakon5.txtиzakon6.txt результат склеивания поместите в файлzakon56.txt
г) в каталоге TMPсклейте два текстовых файлаzakon7.txtиzakon8.txt результат склеивания поместите в файлzakon78.txt
д) в каталоге F1 склейте два текстовых файлаzakon9.txtиzakon10.txt результат склеивания поместите в файлzakon910.txt
Скопируйте:
а) файл zakon3.txtиз каталогаGNRв каталогDOOM.
б) файл zakon5.txtиз каталогаSIMONв каталогDOOM
в) файл zakon3.txtиз каталогаGNRв тот же каталог (в каталогGNR) с именемtext.
г) файл zakon1.txtиз каталогаDOOMв этот же каталог (в каталогDOOM) с именемtext1.ann.
д) каталог ТМРв каталогSIMON
е) каталог ARSв каталогMONKEY.
ж) каталог F19в подкаталогеTRK.
Переименуйте:
а) файл zakon5.txtв каталоге SIMON, и дайте ему новое имяzakon55.txt
б) файл zakon4.txtв каталоге GNR и дайте ему новое имяzakon4.bak
Переместите:
а) файл zakon10.txtиз каталогаPACKв каталогDOOM.
б) файл zakon9.txt из каталогаPACKв каталогDOOM
в) файл textиз каталогаGNRв каталогPACK.
Удалить:
а) файл zakon4.bakиз каталогаGNR.
б) файл text1.annиз каталогаDOOM.
в) каталог PRIMER.
Скопируйте все файлы с расширением .txtиз каталогаDOOM в подкаталогF19
Переименуйте все файлы в каталоге DOOM, оставив их имена и поменять расширение на.bak.
Переместите все файлы с расширением .bakиз каталогаDOOMв каталогSIMON.
Удалите все файлы и каталоги из каталога SIMON.
Перейдите в корневой каталог.
Произведите поиск файла config.sys
Запустите операционную систему Windows(командаWin).
СРС 2 -Работа в текстовом редакторе MS WORD
С помощью текстового процессора MSWORDсоздайте бланк, соответствующий Вашему варианту. Бланк выполняется в виде таблицыWord. Обязательным требованием к выполнению данного задания является точное соответствие всех видов оформления (начертание, размер шрифта, выравнивание, кол-во столбцов и строк в таблице и т.д.) образцу.
Таблица 63 Задание — Вариант 1
|
Предприятие, организация |
|
|
| |||||
|
ТОО «АБК» |
|
№ докум |
Дата составления |
| ||||
|
|
|
ИТ 000001 |
25.01.04 |
| ||||
|
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ВАЛЮТЫ |
| |||||||
|
|
|
|
| |||||
|
Отправитель денег |
|
Дебетовать счет
|
| |||||
|
ТОО «АвтотрансСервис» |
|
09871214 |
| |||||
|
РНН |
458812390456 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
| |||||
|
Банк получателя |
БИК |
|
|
| ||||
|
КазкоммерБанк к/с 54654 г.Астана |
78878 |
|
|
| ||||
|
РНН |
012012838745 |
|
|
| ||||
|
Валюта |
Сумма 12000-00 |
|
Сумма прописью | |||||
|
U |
S |
D |
|
Двенадцать тысяч тенге | ||||
|
|
|
| ||||||
|
Отправитель ____________________________А.Н.Петров | ||||||||
|
Кассир__________________________________Е.Г.Смирнова | ||||||||
Таблица 64 Задание — Вариант 2
|
Платежное поручение № ИТ0034 от 30.01.04 | ||||
|
Отправитель денег: |
ИИК |
Кбе |
85000-00 | |
|
ТОО ««АвтотрансСервис» |
30012 |
16 | ||
|
РНН: 458812390456 |
|
| ||
|
|
|
| ||
|
Банк получатель: |
БИК | |||
|
КазкоммерБанк к/с 54654 г.Астана |
785925 | |||
|
|
|
| ||
|
Бенефициар |
ИИК |
Кбе | ||
|
Fillirs Company |
45001 |
16 | ||
|
РНН: 213212121548 |
|
| ||
|
|
|
| ||
|
Банк бенефициара |
БИК | |||
|
Салем к/с 4501 Г.Алматы |
571205 | |||
|
|
|
| ||
|
Сумма прописью: Восемьдесят пять тысяч тенге | ||||
|
Дата получения товара (оказания услуги) |
30.01.04 | |||
|
Назначение платежа: |
За компьютерные услуги |
Код назначения платежа |
751 | |
Таблица 65 Задание — Вариант 3
|
Предприятие, организация |
Касса |
ТОО «АвтоСервис»
КВИТАНЦИЯ К приходному ордеру №ИТ 000001 Принято от: Петров А.Н. Основание:Внесение нач.за спис. Комп.
| ||||
|
ТОО «АБК» |
Основная касса | |||||
|
|
№ докум |
Дата составления | ||||
|
|
ИТ 000001 |
25.01.04 | ||||
|
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | ||||||
|
Корресп.субсчет |
Код |
Сумма |
Код цел назначения |
Сумма: 8000-00
25.01.04 М.П. Гл.Бухгалтер
Кассир
| ||
|
331.1 |
|
8000-00 |
512 | |||
|
|
| |||||
|
Принято от: Петров А.Н. | ||||||
|
Основание: Внесение нач.за спис. компьютеры | ||||||
|
Сумма: 8000-00 | ||||||
|
Сумма прописью: |
Восемь тысяч тенге | |||||
|
Приложение: Расчет стоимости | ||||||
|
Гл.Бухгалтер___________Макурова Н.А. | ||||||
|
Получил кассир_________Веренков П.Р. | ||||||
Таблица 66 Задание — Вариант 4
|
КАССОВАЯ КНИГА ЗА 15.02.04 | |||||
|
Касса |
Основная касса | ||||
|
№ |
Документ |
От кого получено или кому выдано |
Корр.счет |
Приход |
Расход |
|
1 |
Приходный кассовый ордер №ИТ0009 |
Петров А.Н. |
333.1 |
8000-00 |
|
|
2 |
Расходный кассовый ордер |
Авраменко Р.О. |
333.1 |
|
2500-00 |
|
Итого за день: |
8000-00 |
2500-00 | |||
|
Остаток на конец дня: |
5500-00 |
| |||
|
Кассир___________________________Домин А.Р. | |||||
|
Проверил документы в количестве 1 приходных, 1 расходных и 0 документов на выдачу заработной платы. | |||||
|
Гл.бухгалтер_________________________Веренников Р.П. | |||||
Таблица 67 Задание — Вариант 5
|
Предприятие, организация: ТОО «АБК» | |||
|
Отдел |
ЦИТ |
Должность |
Вице-президент |
|
Цех |
профессия | ||
|
Ф.И.О. |
Королев А.Н. | ||
|
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № ИТ003 от 15.02.04 | |||
|
Назначение аванса |
Командировка в г.Астана | ||
|
Остаток |
|
Сумма |
Целесообразность произв.расхода подтверждаю |
|
Перерасход |
5700-00 |
20.02.04 | |
|
Получено: |
Королев А.Н. 14.02.04 |
|
Подпись: |
|
1. Основная касса |
25000-00 |
Отчет проверен К утверждению 30700-00
20.02.04 | |
|
2. |
| ||
|
3. |
| ||
|
Итого получено: |
25000-00 | ||
|
Израсходовано |
30700-00 |
| |
|
Остаток |
|
|
Бухгалтер: |
|
Перерасход |
|
5700-00 |
Мироненко А.П. |
|
|
|
| |
|
Приложения: 2 документа | |||
|
Отчет подтверждаю в сумме: тридцать тысяч семьсот тенге 20.02.04 Подпись: | |||
Таблица 68 Задание — Вариант 6
|
Расчетный лист № ИТ0056 По документу: Ведомость начислений ИТ0023/25.01.04 Сотрудник: Петров А.Н. Подразделение: ЦИТ Должность: Программист | ||||
|
Сальдо на начало месяца, тг. | ||||
|
№ |
Наименование начисления, удержания |
Дн. |
Сумма начисления, тг. |
Сумма удержания, тг. |
|
1 |
Оклад |
21 |
32000-00 |
|
|
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
|
|
1563-00 |
|
3 |
Расчеты по накопительному пенсионному фонду |
|
|
3200-00 |
|
Итого: |
32000-00 |
4763-00 | ||
|
Выдано: |
|
| ||
|
К выдаче: |
27236-00 |
| ||
Таблица 69 Задание — Вариант 7
|
Предприятие,организация |
ТОО «АБК»
| ||||||
|
Расчетно-платежная ведомость По документу: Ведомость начислений ИТ0009/21.01.04 ЦИТ | |||||||
|
№ |
Сотрудник |
Таб.№ |
Оклад |
Премия |
Всего начислено |
Пр.налог |
Расчеты по накоп. пенс.фонду |
|
1 |
Петров А.Н |
67676 |
25000 |
2000 |
27000 |
|
1800 |
|
2 |
Иванов П.Р. |
23651 |
15000 |
3000 |
18000 |
|
1200 |
|
3 |
Меньшов О.Л. |
25412 |
50000 |
1200 |
51200 |
|
4630 |
|
4 |
Курков Г.П. |
12470 |
23000 |
4200 |
27200 |
|
3000 |
|
Итого: |
113000 |
10400 |
123400 |
|
10630 | ||
Таблица 70 Задание — Вариант 8
|
Предприятие, организация |
| |||||||
|
ТОО «АБК» |
№ докум. |
Дата составл | ||||||
|
ИТ007 |
21.01.04 | |||||||
|
|
| |||||||
|
СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЕНСИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ ЗА ПЕРИОД С 01.01.04 ПО 31.01.04 | ||||||||
|
К платежному поручению № 00089 | ||||||||
|
Государственный Центр по выплате пенсий | ||||||||
|
РНН |
1232547850 | |||||||
|
Счет ГЦВП в банке Салем | ||||||||
|
Пенсионный фонд «Болат» РНН: 451236987501 | ||||||||
|
№ |
СИК |
РНН |
Ф.И.О. |
Ф.И.О. при регистрации |
Дата рождения |
Сумма взносов | ||
|
1 |
0J98TY8834 |
120145 |
Анин М.Н. |
Анин М.Н. |
12.01.55 |
1200-00 | ||
|
2 |
0FT780345R |
12540 |
Петров А.Н. |
Петров А.Н. |
14.06.52 |
2300-00 | ||
|
3 |
F845DF90D8 |
11250 |
Мишенин К.П. |
Мишенин К.П. |
12.05.82 |
5000-00 | ||
|
4 |
87DFG0786F |
32540 |
Васюков Р.Н. |
Васюков Р.Н. |
14.02.85 |
5300-00 | ||
|
5 |
57DF98DF7F |
54781 |
Ван Е.М. |
Ван Е.М. |
31.01.50 |
5600-00 | ||
|
Итого: |
19400-00 | |||||||
|
Всего записей: 5 | ||||||||
Таблица 71 Задание — Вариант 9
|
Предприятие, организация |
Склад |
МОЛ | |||||||||||
|
ТОО «АБК» |
Осн.склад |
Мискина Е.А. | |||||||||||
|
|
№ докум. |
Дата составл. | |||||||||||
|
ИТ0009 |
14.01.04 | ||||||||||||
|
НАКЛАДНАЯ НА ПРИХОД МАТЕРИАЛОВ | |||||||||||||
|
Поставщик: ТОО «Стеклорез» | |||||||||||||
|
Основание: Договор № 4567/12.04.02 | |||||||||||||
|
№ |
Счет учета |
Номенкл.номер |
Наименование, сорт, размер |
Ед.изм |
Кол-во |
Цена |
Сумма |
Сумма НДС | |||||
|
1 |
206 |
12358 |
Доска необрез. |
М3 |
5 |
40000 |
200000 |
2758 | |||||
|
2 |
205 |
12354 |
Стекло |
М2 |
20 |
5000 |
100000 |
1354 | |||||
|
3 |
204 |
789561 |
ДВП |
М2 |
5 |
2000 |
10000 |
1354 | |||||
|
Всего по накладной: |
310000 |
5466 | |||||||||||
|
Принял_____________Васечкин Н.Г. | |||||||||||||
|
Сдал____________________Ольхина П.Р. | |||||||||||||
Таблица 72 Задание — Вариант 10
|
Предприятие, организация |
Подразделение | ||||
|
ТОО «АБК» |
ЦИТ | ||||
|
№ докум. |
Дата составл. | ||||
|
ИТ009 |
12.01.04 | ||||
|
НАКЛАДНАЯ НА ПРИХОД ФИКСИРОВАННЫХ АКТИВОВ | |||||
|
Поставщик: ТОО «Комп» | |||||
|
Основание: Договор № 4567/12.04.02 | |||||
|
№ |
Счет учета |
Инвент.номер |
Наименование |
Сумма |
Сумма НДС |
|
1 |
125 |
124523 |
Компьютер |
80000-00 |
1200 |
|
2 |
125 |
123584 |
Мышь |
1400-00 |
250 |
|
3 |
162 |
458720 |
Принтер |
25000-00 |
900 |
|
Всего по накладной: |
106400-00 |
2350-00 | |||
|
Принял_____________Васечкин Н.Г. | |||||
|
Сдал____________________Ольхина П.Р. | |||||
Таблица 73 Задание — Вариант 11
|
Счет-извещение за декабрь 2004г. |
АО «Энергоцентр» БИК 12312 р/с 12145 РНН 4518000002 | |||
|
по договору энергоснабжения бытового потребителя | ||||
|
Кутузова 300-123, Петров Евгений Владимирович | ||||
|
Лицевой счет |
12563 |
РНН |
| |
|
|
|
|
| |
|
Товар, услуга |
Долг на 01.01.05, тг. | |||
|
За энергию и услуги |
3628-00 | |||
|
| ||||
|
Тепроэнергия: 45-45-78, Эксплуатация и ремонт общедомовых сетей:12-45-56. Телефон доверия: 39-56-44 | ||||
|
| ||||
|
Информация для справок: Участок 8, Ломова 50, т.324432 | ||||
|
Счет-квитанция за декабрь 2004г. | ||||
|
по договору энергоснабжения бытового потребителя | ||||
|
Кутузова 300-123, Петров Евгений Владимирович |
АО «Энергоцентр» БИК 12312 р/с 12145 РНН 4518000002 | |||
|
Лицевой счет |
12563 |
РНН |
| |
|
Товар, услуга |
Долг на 01.12.04 |
Оплачено |
Начислено |
Долг на 01.01.05 |
|
Энергия (тепловая) |
3500 |
3600 |
2480 |
2380 |
|
Энергия (Эл.кварт) |
1500 |
1500 |
1480 |
1480 |
|
К оплате: |
3860-00 | |||
Таблица 74 Задание — Вариант 12
|
Карточка счета: 431 Нал. На вал. сч.внут.страны за 4 квартал 2004 года р/с 456214 | |||||||
|
Дата |
Суб.счет |
Операции |
Дебет |
Кредит |
Текущее сальдо | ||
|
Счет |
Сумма |
счет |
Сумма | ||||
|
Сальдо на 01.10.04 | |||||||
|
21.12.04 |
|
Зачислена валюта на р/с 54654 В валюте USDпо курсу 149,5 Банк «Альфа» |
671 |
14950000
10000 |
|
|
Д.14950000 |
|
Сальдо на 01.10.04 | |||||||
|
28.12.04 |
|
Переоценка USDза декабрь 2004 г. В валюте USDпо курсу 150,6 |
725 |
1506000
1000 |
|
|
Д.1506000 |
|
Обороты за период |
16456000 |
|
|
16456000 | |||
|
Сальдо на 01.01.05 |
|
|
|
Д. 16456000 | |||
Таблица 75 Задание — Вариант 13
|
Кассовая книга С 5 июля 2004 года по 5 июля 2004 года Остаток на начало дня | ||||
|
№ докум. |
От кого получено или кому выдано |
Кор/счет |
Приход |
Расход |
|
05.07.04 |
Петров Е.В. |
441 |
60000 |
|
|
05.07.04 |
Анечкина П.Р. выдана зарплата за июнь |
681 |
|
15000 |
|
05.07.04 |
Вартен Н.Р. Выдана зарплата за июнь |
681 |
|
25000 |
|
Итого за день: |
60000 |
40000 | ||
|
Остаток на конец дня: |
20000 |
| ||
|
Всего приходных документов: 1 | ||||
|
Всего расходных документов: 2 | ||||
|
Кассир___________________________ | ||||
Таблица 76 Задание — Вариант 14
|
Журнал операций: общий (Ввод проводок оборота за январь 2002г.) | ||||||||||
|
Дата проводки |
Счет Дебет |
Счет кредит |
Субконто Дебет |
Валюта |
Кол-во |
Сумма, вал. |
Сумма тенге. | |||
|
Документ |
Документ |
Субконто Кредит |
Курс |
Содержание проводки | ||||||
|
04.01.02 |
451 |
441 |
|
|
|
|
10000 | |||
|
|
|
|
|
|
По чеку № 234 в кассу | |||||
|
10.01.02 |
441 |
601 |
|
|
|
|
5000 | |||
|
|
|
|
|
|
На р/с зачислен кредит банка | |||||
|
13.01.02 |
125 |
671 |
Стулья |
|
10 |
|
24000 | |||
|
|
|
|
Магазин «Кредит» |
|
Приход стулья | |||||
|
14.01.02 |
331 |
671 |
|
|
|
|
3310 | |||
|
|
|
|
Магазин «Кредит» |
|
Начислен НДС 16% | |||||
|
Всего: |
42310 | |||||||||
Таблица 77 Задание — Вариант 15
|
ТОО «АБК» |
г.Алматы, ул.Абая 34 | ||||
|
Центральный склад | |||||
|
НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ТОВАРА № 23 ОТ 14.01.04 | |||||
|
Получатель: ТОО «Вестник» Г.Павлодар, Ул.Толстого 96 | |||||
|
Основание: Договор мены № 45 от 10.01.04 | |||||
|
Через кого_______________________ | |||||
|
По доверенности №___ от «___» ______200_г. | |||||
|
№ |
Наименование |
Ед. |
Кол-во |
Цена, тг. |
Сумма тг. |
|
1 |
Монитор LG 15 |
Шт. |
5 |
10000 |
50000 |
|
2 |
Монитор ViewSonic 15 |
Шт. |
2 |
15000 |
30000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
7 |
|
80000 | ||
|
| |||||
|
Руководитель____________ Сергеев В.Ф. |
Отпустил______________
| ||||
|
Гл.Бухгалтер_____________ Тимофеева Л.Ф. |
Получил_______________ | ||||
Таблица 78 Задание — Вариант 16
|
ТОО «АБК» |
| ||||
|
АКТ ВЗАИМОЗАЧЕТА № 23 ОТ 14.01.04 | |||||
|
Настоящий акт составлен для зачета взаимозадолженности между | |||||
|
ТОО «АБК» |
и |
ТОО «Веста» | |||
|
| |||||
|
ТОО «АБК» |
передает, а |
ТОО «Веста» | |||
|
принимает товар согласно Приложению №1к данному акту | |||||
|
| |||||
|
На сумму (прописью) |
Девяносто две тысячи восемьсот тенге | ||||
|
В т.ч. НДС |
Двенадцать тысяч восемьсот тенге | ||||
|
|
| ||||
|
По документам: Приходный ордер № 3 от 14.01.04 | |||||
|
| |||||
|
ТОО «Веста» |
передает, а |
ТОО «АБК» | |||
|
Принимает товар согласно Приложению №2 к данному акту | |||||
|
| |||||
|
На сумму (прописью) |
Девяносто две тысячи восемьсот тенге | ||||
|
В т.ч. НДС |
Двенадцать тысяч восемьсот тенге | ||||
|
|
| ||||
|
По документам: Расходная накладная №4 от 14.01.04 | |||||
|
| |||||
|
ТОО «АБК |
ТОО «Веста» | ||||
|
Руководитель____________ Сергеев В.Ф. |
Руководитель________ Дмитриев П.Р. | ||||
|
Гл.Бухгалтер_____________ Тимофеева Л.Ф. |
Гл.Бухгалтер_____________ Ахметова А.С. | ||||
Таблица 79 Задание — Вариант 17
|
ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ЯНВАРЬ 2002Г. | |||||||
|
Счет |
Сальдо на нач.периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец пер. | ||||
|
Код |
Наименование |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
000 |
Вспомогат. |
|
28296 |
|
|
|
28296 |
|
222 |
Товары приобрет. |
15086 |
|
|
|
15086 |
|
|
431 |
Нац.валюта в кассе |
15000 |
|
|
|
15000 |
|
|
637 |
Расчеты с поставщиком |
|
30000 |
|
|
|
30000 |
|
Итого: |
30086 |
30000 |
|
|
30086 |
30000 | |
|
Гл.бухгалтер___________________Петров А.Н. Кассир_________________________Ахметова Н.Р. | |||||||
Таблица 80 Задание — Вариант 18
|
ТОО «АБК» |
| ||||||
|
ТРЕБОВАНИЕ № 45 ОТ 30.12.04 | |||||||
|
Через кого_______________ |
| ||||||
|
Затребовал_______________ |
Разрешил__________________ | ||||||
|
| |||||||
|
Корр.счет |
Наименование, сорт, размер |
Ед. изм |
Кол-во |
Цена |
Сумма | ||
|
Счет субсчет |
Шифр анал.учета |
Затреб |
Отпущено | ||||
|
431 |
|
Перчатки резиновые |
шт |
15 |
15 |
30 |
450 |
|
431 |
|
Сапоги резиновые, Р42 |
Шт. |
2 |
2 |
200 |
400 |
|
|
| ||||||
|
Отпустил_______________ |
Получил__________________ | ||||||
Таблица 81 Задание — Вариант 19
|
ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТУ:671 КОНТРАГЕНТЫ ЗА 2 КВАРТАЛ 2002Г. | ||||||
|
Субконто |
Сальдо на нач.периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец пер. | |||
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит | |
|
ОАО «Сонар» |
|
|
|
11750 |
|
11750 |
|
Счет-фактура №645/02 от 13.04.02 |
|
|
|
11750 |
|
11750 |
|
ТОО «Тулпар» |
|
|
5000 |
9200 |
|
4200 |
|
Договор №76 от 02.03.02 |
|
|
5000 |
9200 |
|
4200 |
|
ТОО «Веста» |
|
|
|
104000 |
|
104000 |
|
Договор №45 от 03.03.02 |
|
|
|
99500 |
|
99500 |
|
Счет-факт №67 от 03.04.02 |
|
|
|
4500 |
|
4500 |
|
Итого: |
|
|
5000 |
124950 |
|
124950 |
|
Гл.бухгалтер___________________Петров А.Н. Кассир_________________________Ахметова Н.Р. | ||||||
Таблица 82 Задание — Вариант 20
|
ТОО «АБК» |
| ||||||
|
РАСХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ № 24 ОТ 30.01.04 | |||||||
|
Кому_____ТОО «Веста»_____________ | |||||||
|
Основание:________Счет-фактура №23 от 25.01.04 | |||||||
|
| |||||||
|
№ |
Наименование товара, сорт, размер |
Кол-во |
Ед.изм |
Цена |
Сумма НДС |
Сумма | |
|
1 |
Монитор LG 15 |
100 |
Шт. |
23000 |
3172 |
23000 | |
|
2 |
Монитор ViewSonic 15 |
120 |
Шт. |
25000 |
3250 |
25000 | |
|
Итого: |
220 |
|
48000 |
6422 |
48000 | ||
|
Всего отпущено: Двести двадцать единиц товара На сумму:Сорок восемь тысяч тенге В т.ч.НДС: Шесть тысяч четыреста двадцать две тенге | |||||||
|
| |||||||
|
Отпустил________________ |
Получил__________ | ||||||
Таблица 83 Задание — Вариант 21
|
СЧЕТ-ФАКТУРА № 1 ОТ 01.01.04 | |||||||
|
Поставщик: |
ТОО «АБК» Кбе 17 КНП 456 | ||||||
|
РНН и адрес поставщика: |
451890345627, г.Алматы, ул.Абая 45 | ||||||
|
Расчетный счет поставщика |
№4568712 в ОАО «БАНКСАЛЕМ», г.Алматы, ул Петрова 55 БИК 456735 | ||||||
|
Условия оплатыпо договору__________предоплата_____ | |||||||
|
Пункт назначения поставляемых товаров (работ,услуг)__________________________________________ (государство, область, город, район) | |||||||
|
Поставка товаров осуществляется по доверенности №______ | |||||||
|
Способ отправления_____________________________________ | |||||||
|
Товарно-транспортная накладная___№2_____ | |||||||
|
Грузоотправитель: |
ТОО «АБК» | ||||||
|
Грузополучатель: |
ТОО «Веста» | ||||||
|
Покупатель |
ТОО «Веста» | ||||||
|
РНН и адрес покупателя: |
451852000010, г.Астана, Пр.Лермонтова 100 | ||||||
|
Расчетный счет покупателя: |
№12541 в ОАО «БанкСалем», г.Алматы, ул Петрова 55 БИК 456735 | ||||||
|
№ |
Наименование товара, сорт, размер |
Кол-во |
Ед.изм |
Цена |
Сумма НДС |
Сумма | |
|
1 |
Монитор LG 15 |
100 |
Шт. |
23000 |
3172 |
23000 | |
|
2 |
Монитор ViewSonic 15 |
120 |
Шт. |
25000 |
3250 |
25000 | |
|
Итого: |
220 |
|
48000 |
6422 |
48000 | ||
|
| |||||||
|
Руководитель____________ Кусаинов Т.А. | |||||||
|
Гл.Бухгалтер_____________ Тимофеева Л.Ф. | |||||||
|
Выдал _____________ Заимбеков Н.С. | |||||||
Таблица 84 Задание — Вариант 22
|
ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ ПО СЧЕТУ 222.10 (Склад основной) за март 2004г. | ||||||||||
|
Наименование товара |
Учетная цена |
Ед.изм. |
НДС, % |
|
Приход |
Расход |
Остаток на конец | |||
|
|
Кол-во |
Сумма |
Кол-во |
Сумма |
Кол-во |
Сумма | ||||
|
Монитор LG15 |
23000 |
Шт. |
16 |
|
100 |
2300000 |
53 |
529000 |
47 |
1081000 |
|
Монитор ViewSonic15 |
25000 |
Шт. |
16 |
|
120 |
3000000 |
18 |
450000 |
102 |
2550000 |
|
Итого: |
|
220 |
5300000 |
71 |
979000 |
149 |
3631000 | |||
|
Руководитель____________ Кусаинов Т.А. | ||||||||||
|
Гл.Бухгалтер_____________ Тимофеева Л.Ф. | ||||||||||
Таблица 85 Задание — Вариант 23
|
Предприятие, организация |
Касса | ||||
|
ТОО «АБК» |
Основная касса | ||||
|
|
№ докум |
Дата составления | |||
|
|
ИТ 000001 |
25.01.04 | |||
|
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | |||||
|
Корресп.субсчет |
Код |
Сумма |
Код цел назначения | ||
|
331.1 |
|
8000-00 |
512 | ||
|
|
| ||||
|
Выдать: Петрову А.Н. | |||||
|
Основание: Приказ на командировку | |||||
|
Сумма: 8000-00 | |||||
|
Сумма прописью: |
Восемь тысяч тенге | ||||
|
| |||||
|
Приложение: Расчет затрат | |||||
|
Гл.Бухгалтер___________Макурова Н.А. | |||||
|
Получил: Восемь тысяч тенге Петров А.Н. | |||||
|
По удост.: № 1230098, 12.04.99, выдано МВД РК | |||||
|
Выдал кассир__________ Веренков П.Р. | |||||
Таблица 86 Задание — Вариант 24
|
|
ТОО «Кабельное телевидение» | |||
|
Извещение |
За декабрь 2004 года | |||
|
Адрес: |
Толстого 34,кв. 1 | |||
|
Ф.И.О. |
Петров А.Н. | |||
|
Кол-во антенн |
2 |
РНН |
4518000121 | |
|
Долг: |
550 |
Участок__5_____ | ||
|
|
Начислено: |
1300 |
Перерасчет______________ | |
|
К оплате: |
1850 |
|
| |
|
ТОО «Кабельное телевидение», Камзина 45, РНН 4512017540 р/с 45871 в АО «БанкСалем» БИК 45871 :45-78-01 | ||||
|
ТОО «Кабельное телевидение» | ||||
|
Извещение |
За декабрь 2004 года | |||
|
Адрес: |
Толстого 34,кв. 1 | |||
|
Ф.И.О. |
Петров А.Н. | |||
|
Кол-во антенн |
2 | |||
|
Долг: |
550 | |||
|
Начислено: |
1300 | |||
|
К оплате: |
1850 | |||
|
ТОО «Кабельное телевидение», Камзина 45, РНН 4512017540 р/с 45871 в АО «БанкСалем» БИК 45871 :45-78-01 | ||||
Таблица 87 Задание — Вариант 25
|
ОАО «КазТелефон» | |
|
л/счет: № 567483 |
65-41-78 |
|
Счет-извещение № 7-36537 |
от 01.01.2005г. |
|
Услуги связи |
на 01.01.2005г. |
|
Итого к оплате |
649,71 |
|
Оплачено ___________________________________ | |
|
ОАО «КазТелефон», Камзина 45, РНН 4512017540 р/с 45871 в АО «БанкСалем» БИК 45871 :45-78-01 | |
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
|
ОАО «КазТелефон» | |
|
л/счет: № 567483 |
65-41-78 |
|
Счет-квитанция № 7-36537 от 01.01.2005г. | |
|
Услуги связи |
Декабрь 2004г. |
|
Абонплата - январь |
440,00 |
|
Переговоры |
986,58 |
|
Прочие |
0,00 |
|
Итого, к оплате на 01.01.2005 |
649,71 |
|
Оплачено ___________________________________ | |
СРС 3 – Работа с формами в Microsoft Word
Запустите программу MicrosoftWord
На основании предложенного образца документа создайте электронный документ с полями и раскрывающимися списками для автоматического заполнения (см примечания после документа):