4.Производственный план
Участок площадью 4 Га расположен в Глебучевом овраге
На отведенной территории проектируется зона для работы с аттракционами и игровыми площадками для детей, стонки для автомобилей, торговой зоны при входе на территорию комплекса, АЗС на 8 точек, хозяйственного двора с зоной инженерных сооружении
Строительный процесс, применяемый при воплощении проекта, носит тип единичного строительства, что
характеризуется уникальностью проекта. При этом строительный процесс осуществляется на различном оборудовании, включая зарубежное.
Строительный процесс состоит из четырёх основных стадий: подготовительные работы, основные работы, отделочные работы, установка и наладка оборудования.
При подготовительных работах готовится площадка под строительство аквапарка, вырывается котлован, согласно проекту производства работ, завозится и устанавливается необходимое для строительства оборудование и машины, возводится временное ограждение и жильё. На основной стадии заливается фундамент, возводятся вертикальные конструкции, укладываются перекрытия, встраивается оборудование.
Заключительная стадия подразумевает наладку и запуск оборудования, окончательную проверку качества строительства, уборку территории.
Подготовка строительной площадки обойдется в 3 млн. рублей
Рытье котлована 3 млн. рублей
Заливка фундамента 50 млн. рублей
Строительные работы 5 млн. рублей
Наружная и внутренняя отделка 3 млн. рублей
Наладка оборудования 1 млн. рублей
Итого 62 млн. рублей.
Для работы аквапарка необходимо следующее оборудование: воздухоочистка, система вентиляции, отопление, насосы, трубы, радиаторы, мебель, фонтаны, 5 бассейнов, солярии. Приблизительная его стоимость около 150 млн. рублей.
Строительные материалы обойдутся в сумму 150 млн. рублей.
мы планируем обслуживать около 500 клиентов в день, в месяц около 12500. Планируемое количество клиентов за год около 150000 человек.
5. Спрос фирмы на рабочую силу
Во время строительства нам потребуются следующие работники:
3 прораба с заработной платой по 30000 рублей
монтажник, сантехник, плотник, маляр, штукатур, каменщик, сварщик с заработной платой по 15000 рублей
Во время эксплуатации аквапарка нам потребуется:
Генеральный директор с заработной платой 50000, 2 бухгалтера с заработной платой 30000, 2 экономиста – 30000, инженер с зарплатой 30000, 3 уборщицы с зарплатой по 10000, обслуживающий человек в составе 10 человек с зарплатой 10000, 4 кассира с зарплатой 10000, 2 охранника по 10000. Общий фонд зарплаты составляет во время строительства 195000 рублей в месяц. Во время эксплуатации – 490000 рублей в месяц.
бухгалтерия и инженер будет работать пять дней в неделю по 8 часов. У директора будет ненормированный рабочий график. Кассиры, охранники и обслуживающий персонал будут работать по сменам.
6.Ценообразование
К постоянным издержкам мы отнесем:
Освещение – 50000 рублей
Зарплата – 490000 рублей
Аренда -500000 рублей
Обслуживание оборудования – 50000 рублей
Амортизация -200000
FC=1290000
К переменным мы отнесем:
Водоснабжение – 100000 рублей
Топливо для котельной 300000 рублей
Реклама 200000
VC=600000
TC=1890000
Себестоимость 1890000/12500=151,2 рубля
Наценка составит от 165до 365%, с ее учетом цена пользования аквапарком составит от 400 до 600 рублей в зависимости от времени посещения аквапарка.